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施甸縣搬遷安置辦公室2020年部門預算編制說明

索 引 號:79517998-x-/2020-0218003公開目錄:財政預決算發布日期: 2020-02-18 發布機構:施甸縣搬遷安置辦公室

 

監督索引號53052100132900000

施甸縣搬遷安置辦公室2020年部門預算編制目錄

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

    (三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

(二)機關事業單位養老保險繳費支出

(三)行政事業在職人員工資福利支出及商品和服務支出

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效目標情況

(五)其他需要說明事項

九、2020年預算公開表

 

 

施甸縣搬遷安置辦公室2020年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.宣傳貫徹執行國家和省市有關移民工作的法律、法規和政策。

2.配合項目法人完成本行政區域內的移民安置規劃大綱和移民安置規劃的設計工作,推薦移民安置方案。組織并配合項目法人對實物指標調查成果進行復核、分解、公示。負責移民身份界定和移民意愿調查工作,報送本級政府出具的實物指標成果、移民安置方式確認文件。

3.依據批準的移民安置規劃和實物指標分解細化成果,制定具體補償方案,將補償內容、補償標準和金額以及安置方案向群眾公示。

4.編報本行政區域內移民安置實施計劃和年度計劃。

5.負責本行政區域內的移民安置工程施工圖設計工作。按照基本建設程序組織實施移民安置工程。

6.按照有關法律、法規、政策和移民安置規劃,管理使用移民資金,組織對移民安置工程進行竣工決算審計。

7.按要求上報移民資金使用計劃、安置項目實施進度和資金使用情況。

8.根據縣人民政府的委托,與相關鄉(鎮)人民政府簽訂“移民安置土地使用權屬調整(流轉)協議”。

9.配合相關單位開展移民安置監督、評估工作。

10.負責本行政區域內大中型水庫農村移民后期扶持人口后期扶持資金的兌付和后期扶持人口的動態管理工作;負責編制、上報和實施相關規劃和年度計劃。

11.負責小型水庫移民幫扶政策的落實工作。

12.做好移民的思想教育和移民來信來訪工作,及時妥善處理移民工作中出現的問題,維護庫區和移民安置區的社會穩定;組織本行政區域內移民干部的業務培訓和移民的生產技能培訓;負責本行政區域移民業務統計上報工作。

13.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

14.與施甸縣發展和改革局職責分工。施甸縣發展和改革局承擔本行政區域內水庫、電站移民后期扶持行政管理等職責;施甸縣搬遷安置辦公室負責本行政區域內大中型水利水電工程移民安置和后期扶持工作實施。

(二)機構設置情況

根據上述職責,施甸縣移民開發局內設3個股所級機構。

1.綜合股。負責協調單位綜合事務和公文信息處理工作,抓好服務;負責全辦年度工作計劃、總結及綜合性文稿的起草,完成辦文、辦會、辦事三大任務;建立健全各項規章制度,并監督實施;負責辦內各項重要活動、重要會議的組織,做好公文處理、秘書事務、信息督辦、檔案、保密、信訪、安保、文印和接待工作;負責日常財務會計管理、經費核算、專項資金財務核算、財務報銷審核等相關工作;完成領導交辦的其他工作事項。嚴格執行《中華人民共和國會計法》,建立健全內部財務管理制度;負責做好預算內資金和各種專項資金的日常會計核算工作;負責移民專項資金的管理使用和核算工作;負責移民機構的財務指導和監督管理,配合完成移民資金審計和工程項目審計工作。提高會計人員素質,實施對財會人員任職資格審查并定期進行業務培訓;完成領導交辦的其他工作事項。

2.規劃安置股。參與編制全縣水利水電工程移民安置總體規劃;會同項目主管部門或項目法人組織編制實物指標調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃,參與咨詢和審查;根據工程建設所涉及移民數量及當地資源環境承載能力初步確定移民安置方式及移民安置點;按照移民安置規劃進行移民安置項目勘測設計工作,對項目勘測設計成果進行評審、核準,收集整理移民項目檔案;對移民安置規劃實施情況進行監督;編報年度移民資金計劃,分析匯總后上報市搬遷安置辦公室批復執行;參與項目法人共同委托相關單位開展移民安置的監督評估,參與移民安置工作的階段性驗收和終驗;參與編制移民后期扶持規劃、庫區和移民安置區基礎設施建設和經濟發展規劃工作;負責全縣小型水電站移民的統計、匯總、審查、審核等移民綜合管理工作,對全縣小型水電站開發建設的移民政策進行研究、規范,使我縣小型水電站移民工作健康、有序進行。

3.后期扶持股。負責全縣水庫移民后期扶持人口的核定登記、動態管理;負責全縣后期扶持資金的發放、管理、監督;配合規劃安置股編制移民后期扶持規劃、庫區和移民安置區基礎設施建設和經濟發展規劃,并按照批準的規劃認真組織實施;負責全縣水庫移民后期扶持資金項目的審查、跟蹤管理;負責全縣水庫移民后期扶持信息系統建設;組織開展水庫移民后期扶持政策實施情的檢測評估;配合做好移民信訪工作;負責全縣移民安置工作的監督、評估、管理和協調,指導開展實物指標調查工作;根據批準的移民安置規劃,組織簽訂移民安置工作協議,按照移民安置工作協議和年度工作計劃開展移民安置工作,并組織移民安置工作階段性驗收;根據移民工程的形象進度,提出移民資金撥付意見,做好移民資金監督和管理工作;配合處理移民群眾來信來訪;協助縣發改局做好全縣清潔能源開發工作;完成領導交辦的其他工作事項。

(三)重點工作概述

做好全縣水庫移民后期扶持人口的核定登記、動態管理;負責全縣后期扶持資金的發放、管理、監督;編制移民后期扶持規劃、庫區和移民安置區基礎設施建設和經濟發展規劃,并按照批準的規劃認真組織實施;做好全縣水庫移民后期扶持資金項目的審查、跟蹤管理。做好預算內資金和各種專項資金的日常會計核算工作;做好移民專項資金的管理使用和核算工作;配合完成移民資金審計和工程項目審計等工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;財政全供給單位事業單位1個,非參公管理事業單位0個。截止202012月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制7人,其中:行政編制 0人,事業編制7人。在職實有7人,其中: 財政全供養 7人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 0人,其中: 離休 0人,退休 0人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 750789.00元,其中:一般公共預算財政撥款750789.00元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉0元。

1.基本收入情況

2020年用于人員工資、保障機構正常運轉的日常收入  750789.00元。

1)工資福利收入694247.94

即在職人員工資由基本工資246756.00元、津貼補貼321984.00元、機關工作人員年終一次性獎金等構成13275.00元、其他社會保障繳費(失業金)2633.00元、其他社會保障繳費(殘疾人保障金)13225.94元、機關事業單位養老保險繳費96374.00元;

核定標準:在職人員工資依據人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人;

2)商品和服務收入56541.06

其中:辦公費 1673.00元、水費580.00元、電費1295.00元、郵電費 5667.06元、差旅費0元、公務接待費0元、工會費12046.00元、公務交通補貼33600.00元、公務用車租車費1680.00元。

3)個人和家庭補助收入 0 

其中:退休費 0元、獨子費 0元、半供養人員0元;

核定標準:退休人員工資依據人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人,獨子費核定在職雙職工每人月均5元,在職單職工每人月均10元,半供養人員按人力資源和社會保障局最低工資標準核定。

2019884763.00元對比2020年減少133974.00元(其中包括:工資福利收入減少79142.06元,商品和服務收入減少54771.94元,個人和家庭補助收入減少60.00元)。主要是2019年機構改革,單位由行政單位變更為事業單位,所在職工(公務員)涉及套轉,年底有部分公務員調出到其他單位,所以工資福利收入和商品服務收入減少。現所有職工不符合條件享受個人和家庭收入情況

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 750789.00元,其中:本年收入750789.00元,上年結轉0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款750789.00元(本級財力750789.00元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源(資產)有償使用成本補償0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

1.基本收入情況

2020年用于人員工資、保障機構正常運轉的日常收入  750789.00元。

1)工資福利收入694247.94

即在職人員工資由基本工資246756.00元、津貼補貼321984.00元、機關工作人員年終一次性獎金等構成13275.00元、其他社會保障繳費(失業金)2633.00元、其他社會保障繳費(殘疾人保障金)13225.94元、機關事業單位養老保險繳費96374.00元;

核定標準:在職人員工資依據人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人;

2)商品和服務收入56541.06

其中:辦公費1673.00元、水費580.00元、電費1295.00元、郵電費 5667.06元、差旅費0元、公務接待費0元、工會費12046.00元、公務交通補貼33600.00元、公務用車租車費1680.00元。

3)個人和家庭補助收入 0 

其中:退休費 0元、獨子費 0元、半供養人員0元;

核定標準:退休人員工資依據人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人,獨子費核定在職雙職工每人月均5元,在職單職工每人月均10元,半供養人員按人力資源和社會保障局最低工資標準核定。

2019884763.00元對比2020年減少133974.00元(其中包括:工資福利收入減少79142.06元,商品和服務收入減少54771.94元,個人和家庭補助收入減少60.00元)。主要是2019年機構改革,單位由行政單位變更為事業單位,所在職工(公務員)涉及套轉,年底有部分公務員調出到其他單位,所以工資福利收入和商品服務收入減少。現所有職工不符合條件享受個人和家庭收入情況

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 750789.00元。財政撥款安排支出 750789.00元,其中,基本支出750789.002019884763.00元對比2020年減少133974.00元(其中包括:工資福利收入減少79142.06元,商品和服務收入減少54771.94元,個人和家庭補助收入減少60.00元)。主要是2019年機構改革,單位由行政單位變更為事業單位,所在職工(公務員)涉及套轉,年底有部分公務員調出到其他單位,所以工資福利收入和商品服務收入減少。現所有職工不符合條件享受個人和家庭收入情況項目支出0,與2019年項目支出0元相比無變化。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2020年部門預算總支出750789.00元,全部為財政撥款。其中:2010350事業運行654415.00元,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出96374.00元,項目支出0元。

1、2010350事業運行支出情況

2020年用于人員工資、保障機構正常運轉的日常支出  654415.00元。

1)2010350事業運行301工資福利支出597873.94

即在職人員工資由30101基本工資246756.00元、30102津貼補貼321984.00元、30103機關工作人員年終一次性獎金等構成13275.00元、30112其他社會保障繳費(失業金)2633.00元、30112其他社會保障繳費(殘疾人保障金13225.94

核定標準:在職人員工資依據人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人;

2)2010350款行政運行302商品和服務支出56541.06

其中:30201辦公費 1673.00元、30205水費580.00元、30206電費1295.00元、30207郵電費 5667.06元、30211差旅費0元、30217公務接待費0元、30228工會費12046.00元、30239公務交通補貼33600.00元、30239公務用車租車費1680.00元。

3)2010350款行政運行303個人和家庭補助支出 0

其中:退休費 0元、30309獎勵金(獨子費)0元、半供養人員0元;

核定標準:退休人員工資依據人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人,獨子費核定在職雙職工每人月均5元,在職單職工每人月均10元,半供養人員按人力資源和社會保障局最低工資標準核定。

2、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出情況

30108機關事業單位養老保險繳費96374.00元;

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出750789.00元,項目支出0元)。

2020年部門預算總支出750789.00元,全部為財政撥款。其中:2010350款行政運行654415.00元,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出96374.00元,項目支出0元。

1、2010350事業運行支出情況

2020年用于人員工資、保障機構正常運轉的日常支出  654415.00元。

1)2010350事業運行301工資福利支出597873.94

即在職人員工資由30101基本工資246756.00元、30102津貼補貼321984.00元、30103機關工作人員年終一次性獎金等構成13275.00元、30112其他社會保障繳費(失業金)2633.00元、30112其他社會保障繳費(殘疾人保障金13225.94

核定標準:在職人員工資依據人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人;

2)2010350款行政運行302商品和服務支出56541.06

其中:30201辦公費 1673.00元、30205水費580.00元、30206電費1295.00元、30207郵電費 5667.06元、30211差旅費0元、30217公務接待費0元、30228工會費12046.00元、30239公務交通補貼33600.00元、30239公務用車租車費1680.00元。

3)2010350款行政運行303個人和家庭補助支出 0

其中:退休費 0元、30309獎勵金(獨子費)0元、半供養人員0元;

核定標準:退休人員工資依據人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人,獨子費核定在職雙職工每人月均5元,在職單職工每人月均10元,半供養人員按人力資源和社會保障局最低工資標準核定。

2、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出情況

30108機關事業單位養老保險繳費96374.00

五、省對下項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本單位暫無列入對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

本單位暫無與中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

本單位暫無按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0元。

本單位的政府采購按項目實施合同進行采購,年初無法預算

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

施甸縣搬遷安置辦公室2020年“三公”經費預算52000.00元,與2019年52000.00元相比無變化。2020年“三公”經費安排0元,與2019年1560.00元對比2020年減少了1560.00元主要是2020年我單位的商品和服務支出(工作日常開支)工作經費少,并且2019年的殘疾人保障金未支付。需在2020年支付殘疾人保障金,此資金是在工作經費中調配列支,所以工作經費無法維護日常工作運轉需求,2020年可使用工作經費總計24121.00元,調配列支2019年殘疾人保障金13225.94元,2020年工作經費實際可開支10895.06元,所以無“三公”經費安排。

(二)機關事業單位養老保險繳費支出

機關事業單位養老保險繳費支出96374.00,比上年度129830.00元減少33456.00元,主要是2019年調出了三個公務員。雖然同時調入3個事業人員,但是養老保險基數相加比去年小

(三)行政事業在職人員工資福利支出及商品和服務支出

2020年由于人員調動,工資福利支出和商品服務支出相應比2019年少。

1.基本支出預算變動的主要原因

1)工資福利支出597873.94,比上年度643560.00 減少45686.06元,主要變動原因是2019年機構改革,由行政單位變更為事業單位,2019年調出了3個公務員,同時調入3個事業人員,所以工資福利支出減少

2)商品和服務支出56541.06元,比上年度111313.00元減少54771.94元,主要變動原因是調配繳納2019年殘疾人保障金,并且在職職工減少所以工會費、辦公經費等相應減少。

3)個人和家庭補助支出0元,比上年度60.00元減少60.00元。主要是今年未有人員達到條件享受獨子費。

2.項目支出預算變動的主要原因

1)因財政困難項目支出年初預算財政暫無安排。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

     2、基本支出:是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

 3、“三公經費”:指政府部門人員因公出國(境)經費、公務用車購置及運行費、公務招待費。

(二)機關運行經費安排

施甸縣搬遷安置辦公室2020年機關運行經費安排750789.00元,與2019年884763.00元對比減少133974.00元主要是2019年機構改革,單位由行政單位變更為事業單位,所在職工(公務員)涉及套轉,年底有部分公務員調出到其他單位,所以工資福利收入和商品服務收入減少。

根據財政2020年下達指標文件通知:在職人員工資由政府經濟分類50501工資福利支出,部門經濟分類30101基本工資246756.00元、30102津貼補貼321984.00元、30103機關工作人員年終一次性獎金等構成13275.00元、30108機關事業單位基本養老保險繳費96374.0030112其他社會保障繳費(失業金)2633.0030112其他社會保障繳費(殘疾人保障金13225.94元。

政府經濟分類50502商品和服務支出,部門經濟分類30201辦公費 1673.00元、30205水費580.00元、30206電費1295.00元、30207郵電費 5667.06元、30211差旅費0元、30217公務接待費0元、30228工會費12046.00元、30239公務交通補貼33600.00萬元、30239公務用車租車費1680.00元。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)重點項目預算績效目標情況

2020年施甸縣搬遷安置辦公室無納入財政預算安排的項目,不涉及項目績效目標公開等事項。

(五)其他需要說明事項

無。

九、2020年預算公開表

01.部門財務收支總體情況表  1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表  1-3

04.部門財政撥款收支總體情況表  1-4

05.部門一般公共預算本級財力安排支出情況表 1-5

06.部門基本支出情況表  1-6

07.財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)  1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表  1-8

09.部門一般公共預算“三公”經費支出情表  1-9

10.本級項目支出績效目標表(另文下達)  1-10

11.本級項目支出績效目標表(本次下達) 1-11

12.對下轉移支付績效目標表 1-12

13.政府采購情況表  1-13

 

監督索引號53052100132900111

搬遷安置辦公室2020年部門預算公開20200218041827831.xlsx  38K

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