當前位置: 首頁 >> 公開信息內容

施甸縣安全生產監督管理局2018年部門整體支出績效自評報告

索 引 號:76389934-1-/2019-0626001公開目錄:財政預決算發布日期: 2019-06-26 發布機構:施甸縣安監局

一、部門基本情況

(一)部門概況

1、機構人員情況:本單位為全額預算單位,單位內設機構5個,分別為辦公室、綜合股、危險化學品安全監督管理股、非煤礦山安全監督管理股、執法監察大隊。我單位編制核編8人,實有15人。

2、部門主要職能:(一)負責組織起草安全生產地方性政府規章草案,草擬安全生產政策規劃,指導協調全縣安全生產工作,分析和預測安全生產形勢,發布安全生產信息,協調解決安全生產中的重大問題。

(二)承擔安全生產綜合監督管理責任,依法行使綜合監督管理職權,指導協調、監督檢查縣人民政府有關部門和各鄉鎮人民政府安全生產工作,監督考核并通報安全生產指標控制情況,指導協調和監督安全生產行政執法工作。

(三)承擔工礦商貿行業安全生產監督管理責任,按分級和屬地管理原則,依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律、法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、設施、勞動防護用品的安全生產管理工作。

(四)承擔非煤礦山企業和危險化學品、煙花爆竹、非藥品類易制毒化學品生產經營單位安全生產準入管理責任,依法組織實施安全生產準入制度,負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、民爆和非藥品類易制毒化學品的安全生產監督管理工作。

(五)負責草擬職業衛生監管有關規章,制定用人單位職業衛生監管相關規定;負責用人單位職業衛生監督檢查工作,依法監督用人單位貫徹執行國家有關職業病防治法律法規和標準情況。組織查處職業危害事故和違法違規行為;負責新建、改建、擴建工程項目和技術改造、技術引進項目的職業衛生“三同時”審查及監督檢查;負責監督管理用人單位職業危害項目申報工作;負責職業衛生安全許可證的管理工作;負責職業衛生檢測、評價技術服務機構的監督管理工作。組織指導并監督檢查有關職業衛生培訓工作;負責監督檢查和督促用人單位依法建立職業危害因素檢測、評價、勞動者職業健康監護、相關職業衛生檢查等管理制度;監督檢查和督促用人單位提供勞動者健康損害與職業史、職業危害接觸關系等相關證明材料;負責匯總、分析職業健康監護等信息;向相關部門和機構提供職業衛生監督檢查情況。

(六)負責組織實施工礦商貿行業安全生產法律、法規、規章、標準和規程,監督檢查重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作,依法查處不具備安全生產條件的生產經營單位。

(七)負責組織全縣安全生產大檢查和專項督查,根據縣人民政府授權,牽頭組織較大事故和由縣級調查處理的一般案件的調查處理和結案工作,監督事故查處和責任追究的落實情況,協助重特大事故的調查處理工作。

(八)負責安全生產應急救援體系建設,負責組織指揮和協調安全生產應急救援工作,負責綜合管理安全生產傷亡事故、安全生產執法統計與分析工作。

(九)負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目(以下簡稱“建設項目”)的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用(以下簡稱“三同時”)的情況。

(十)負責煤礦安全監督管理,指導和監督煤炭企業安全標準化、相關科技發展工作,負責依法關閉不具備安全生產條件的煤礦礦井,對煤礦建設項目提出意見,指導監督煤礦安全基礎管理、隱患排查治理和瓦斯治理工作,參與煤礦安全生產事故調查處理和煤礦建設項目的“三同時”審查,會同有關部門審核煤礦安全技術改造和瓦斯綜合治理與利用項目。

(十一)負責組織指導并監督工礦商貿生產經營單位主要負責人(含煤礦礦長)、安全生產管理人員(含煤礦安全生產管理人員)的安全資格考核、發證工作,以及除《特種設備監察條例》規定以外的特種作業人員(含煤礦特種作業人員)的安全資格考核、發證工作,負責監督檢查工礦商貿行業生產經營單位安全生產和有關職業衛生培訓工作。

(十二)指導協調安全生產檢測檢驗工作,在職責范圍內監督管理安全生產社會中介機構和安全生產評價工作。

(十三)負責組織草擬安全生產科技規劃,指導協調安全生產科學技術研究和推廣工作,組織開展安全生產工作交流與合作。

(十四)承擔施甸縣安全生產委員會、施甸縣非煤礦山安全生產專項整治領導小組和危險化學品安全管理專項整治工作領導小組的具體工作。

(十五)承辦施甸縣委、縣人民政府交辦的其他工作事項。

(二)部門績效目標的設立情況

1、部門績效目標設立情況:設立了未來3年整體支出績效目標及項目支出目標。

2、部門整體收支情況

本年收入共計287.81萬元。其中:財政撥款收入287.81萬元,占總收入的100%。與上年對比增加38.11萬元,增幅為15.26%。

本年支出274.02萬元。其中:基本支出264.32萬元,項目支出9.70萬元,項目支出結轉和結余13.78萬元。與上年對比增加5.06萬元,增幅為1.88%。

3、部門預算管理制度建設情況

①執行管理情況

在收支矛盾更加突出的前提下,嚴格預算執行顯得尤為重要。一方面要及時分解下達任務,明確績效目標;另一方面要加強財政支出管理,進一步優化支出結構。強化一級政府一級預算的執行力,繼續規范國庫集中支付運行機制,完善指標管理業務流程,優化信息系統運行程序,提高支付審核工作效率,著力提高財政專項資金使用效益。

②財務管理和項目資金管理情況

一是強化預算管理。按照量入為出、收支平衡的原則組織部門預算的編制,認真進行預算執行情況分析,預算的約束力進一步增強。二是著力增收節支。大力清理和壓縮各項往來。嚴格執行《政府采購法》,規范采購程序。進一步完善公務用車、公務接待經費定額管理辦法,狠抓勤儉節約,壓縮公用經費支出,提高財政資金的使用效益,有效地節約財政資金。三是完善管理制度。嚴格執行預算外資金管理辦法,不斷提高核算、管理和服務水平,進一步加強了財務管理制度的執行力。四是加強監督檢查。有計劃地開展財務收支和部門預算執行情況檢查。五是嚴把專項資金。嚴把專項資金支出,確保專項資金專款專用,實現不截留、不擠占、不挪用、不改變用途。

③部門預算管理制度建設情況

預算支出的編制遵循以收定支,輕重緩急,綜合平衡的原則。嚴格按照預算計劃,按進度、按程序撥款,不辦理無預算、無用款計劃、超預算、超計劃的撥款,對本級財政預算安排的專項資金和上級追加專項資金,做到專款專用,不得隨意更改用途,更改計劃。預算調整遵循合理、合法的原則。合理是指調整有依據,有調整項目,有調整金額。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

部門整體支出績效自評的目的,主要是通過績效目標情況,重點是績效目標的設置情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現情況自我評價,了解部門整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

(二)自評指標體系

本單位主要參考《施甸縣財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》中的指標體系,該體系從投入、過程、部門產出績效三方面設置了包括綜合性指標、項目支出績效評價共性指標和個性指標等三類涵蓋預算編制、預算執行、履職完成等多項評價指標,將完成實績與目標值逐一對比,評價得分采用百分制,具體為先根據三級指標的評分標準得出各項評價標準分值再簡單相加。單項指標計算及評價方法包括:因素分析法、比較法、完成比率法等。

(三)自評組織過程

根據《施甸縣財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》要求,績效評價工作主要如下:

1、核實數據。對2018年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實,將2018年度和2017年度部門整體支出情況進行比較分析。

2、歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。

3、根據評價材料結合各項評價指標進行分析評價。

4、形成績效評價自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

(一)投入情況分析

1、績效目標合理性

2018年度本部門年初部門整體績效目標設定情況為:充分合理的利用財政資金,使財政資金通過部門行使其職能。

2、績效指標明確性

根據安全生產監督管理和社會發展總體規劃要求,制定2018年度績效目標,該目標符合“三定方案”各項職能職責,符合安全生產監督管理中長期規劃要求。

3、在職人員控制率

本部門人員編制核定數為8人,2018年年末實有在職人員15人,在人員編制上超編7人,在職人員超編率為46.66%。

4、“三公經費”變動率

2017年度部門“三公經費”預算數7.55萬元,其中公車運行維護費3.25萬元、公務接待費4.30萬元、因公出國(境)費0元。2018年度部門“三公經費”預算數7.55萬元,其中公車運行維護費3.25萬元、公務接待費4.30萬元、因公出國(境)費0元。2017年度與2018年度部門“三公經費”預算數一致。

對比上年支出決算數,我局2018年度“三公“經費支出3.87萬元,上年支出6.15萬元,比上年減少2.28萬元,減少幅度37.07%。

5、重點支出安排率

2018年度本部門年初預算并無安排重點支出。

(二)過程情況分析

1、預算完成率

根據2018年度部門預算數223.43萬元,2018年度部門預算數支出數為223.43萬元,年末結余為0元,預算完成率為100%。

2、管理制度健全性

本部門制定了多項部門管理制度,包括財務管理制度、財務資金管理制度、固定資產管理制度、政府采購管理制度等,一系列的制度措施,使得部門運行有效、工作流程有序、廉潔清明,同時保障部門工作透明,有效率。

3、預決算信息公開性

本單位2018年度預決算信息、“三公經費”等會計信息材料已按規定內容公開預決算信息,按規定限時公開預決算信息、基礎數據信息和會計信息資料真實、完整。

(三)產出情況分析

1、各項工作實際完成情況

本部門緊緊圍繞年初制定的各項考核工作任務,切實加強組織領導,落實工作責任,全面完成了各項目標任務。

2、預算管理方面

我局制定了切實有效的內部管理制度和經費支出控制方案,有較強的內控風險管理意識、各項經費支出得到了有效控制。

(四)效果情況分析

1、經濟效益和社會效益

(1)保障單位經費正常運轉、收支平衡

(2)保障單位日常安全檢查,安全生產專項整治、安全生產宣傳教育等重點工作,正常有序開展。

2、社會公眾或服務對象滿意度

2018年,全體干部職工在縣委、縣政府的正確領導下,認真貫徹落實縣委縣政府決策部署,勤奮工作,創先爭優。為此,就安監局對服務管理等政府公共服務展開問卷調查,總體滿意度達到100%。

四、存在的問題和整改情況

存在的主要問題一是資金使用效益有待進一步提高;二是績效目標設立不夠明確、細化和量化。項目單位雖然設立了項目資金績效目標,但目標不夠明確、細化和量化。針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:一是細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各科室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。二是加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。三是對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

五、績效自評結果應用

我局將對自評結果進行整理、歸納、分析,及時優化本部門后續項目和下一年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理,同時不斷補充績效目標內容,完善項目管理辦法,切實提高項目管理水平,提高財政資金使用效益和部門工作效率。

六、主要經驗及做法

(一)加強領導、確保資金安全

單位領導高度重視,在部門預算的申報、資金的下達、部門預算的執行及項目后期的績效評價過程中,凡屬于“三重一大”的事項均通過集體研究通過。特別是在部門預算的執行過程中,高度重視預算的執行及執行過程對資金使用的監督和指導,確保項目資金使用合理、合規。

(二)厲行節約、嚴控行政成本

組織認真全體干部職工學習國家相關文件政策,將厲行節約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容,通過宣傳學習和財務審核審批程序的規范,機關干部能基本熟悉和領會各級單位、政府頒發相關文件精神,并已逐步形成了崇尚節約、厲行節約、反對浪費的機關文化。

七、其他需說明的情況

施甸縣安全生產監督管理局

2019年6月10日

附件5施甸縣安監局2018年部門整體支出績效自評表.xls  31K

熱點推薦

相關閱讀

快乐12选5投注技巧