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施甸縣市場監督管理局2019年部門預算編制說明

索 引 號:73430249-7-/2019-1230001公開目錄:財政預決算發布日期: 2019-12-30 發布機構:施甸縣市場監管局

目錄

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

   三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、基本支出預算變動的主要原因

九、項目支出預算變動的主要原因

十、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

(二)機關運行經費安排

(三)國有資產占用情況

 (四) 三公經費情況說明

十一、重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

 

施甸縣市場監督管理局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1、承擔縣食品藥品安全委員會辦公室職責。

2、將縣衛生局承擔的食品安全綜合協調、組織查處重大食品安全事故的職責,劃入縣食品藥品監督管理局。

3、整合縣質監局、縣工商局、縣衛生局、縣食藥監局所屬食品藥品安全檢驗檢測機構和檢測力量,形成統一的食品藥品安全檢驗檢測技術支撐體系。

4、將原縣衛生局、縣質監局、縣工商局等相關部門食品藥品執法力量整合,優化資源配置,完善行政執法體制機制,形成責權統一、上下協調、運轉高效、整體聯動的食品藥品行政執法體系。

5、承擔監督管理流通領域商品質量責任;組織開展有關商品流通服務領域消費維權工作;按分工查處假冒偽劣等違法行為;負責消費者咨詢、申訴、舉報、受理、處理和網絡體系建設等工作,保護經營者、消費者合法權益。

6、依法查處不正當競爭、商業賄賂、走私販私等經濟違法行為;承擔查處違法直銷和傳銷案件的責任,依法監督管理直銷企業和直銷員及其直銷活動;依法監督管理經紀人、經紀機構及經紀活動;依法實施合同監督管理,查處合同欺詐等違法行為;負責動產抵押物登記和股權出質登記;依法監督管理拍賣行為;依法查處合同欺詐等違法行為。

7、指導廣告業發展,負責廣告活動的監督管理工作。

8、依法保護商標專用權和查處商標侵權行為,監督管理商標的使用和印制;負責中國馳名商標、云南省著名商標和知名商標的組織申報;負責特殊標志、官方標志的保護。

9、組織企業、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理,研究分析并依法發布市場主體登記注冊基礎信息,為政府決策和社會公眾提供有關信息服務。

10、負責個體工商戶、私營企業經營行為的服務和監督管理。

11、負責全縣質量技術監督工作,組織實施提高產品質量水平發展戰略名牌發展戰略及有關政策,推進產品質量誠信體系建設;建立企業質量檔案;負責質量綜合管理;組織實施質量興縣工作,組織產品質量事故調查。

12、負責產品質量安全監督,承擔產品質量安全風險監控、監督抽查工作負責工業產品生產許可證證后監管工作,組織開展產品質量安全專項整治工作,依法查處產品質量違法行為,按分工打擊假冒偽劣違法活動

(二)機構設置情況

部門是全額撥款單位,內設15個股所級機構3個事業單位,事業單位不獨立核算。

)重點工作概述

綜合管理全縣食品、藥品、醫療器械、化妝品、保健品、學校食堂、醫療衛生機構、質量技術監督、市場監督等。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截201811月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制101人,其中:行政編制 87人,事業編制14人。在職實有85人,其中: 財政全供養85人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 40人,其中: 離休2人,退休 38人。

車輛編制4輛,實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入1051.49萬元,其中:一般公共預算1051.49萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1051.49萬元,其中:本年收入1051.49萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1051.49萬元(本級財力1051.49萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出1051.49萬元。本級財力安排支出 1051.49萬元,其中,基本支出1051.49萬元,項目支出0萬元。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于1.201一般公共服務支出877.97萬元,其中:2013801行政運行770.49萬元、2013850事業運行107.48萬元;2.208社會保障和就業支出173.52萬元,其中2080501歸口管理的行政單位離退休費22.69萬元、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出150.83萬元

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組,主要用于1.301工資福利支出902.87萬元(其中:基本支出902.87萬元,項目支出0萬元)2.302商品和服務支出120.83萬元(其中:基本支出120.83萬元,項目支出0萬元)3.303對個人和家庭的補助27.79萬元(其中:基本支出27.79萬元,項目支出0萬元)。

五、省對下轉項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目無。

(二)與中央配套事項年初預算無。

三)按既定政策標準測算補助事項年初預算無。

六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)工資福利支出2019年預算數902.87萬元,2018年預算數923.57萬元,與上年對比減少20.7萬元,減幅主要原因是人員減少

(二)商品和服務支出2019年預算數120.83萬元,2018年預算數114.74萬元,與上年對比增加6.09萬元,增幅主要原因是公益性崗位、大學生志愿者工資標準提高,增加勞務費。

(三)對個人和家庭的補助2019年預算數27.79萬元,2018年預算數27.37萬元,與上年對比增加0.42萬元,增幅主要原因是遺屬補貼標準提高。

八、基本支出預算變動的主要原因

(一)機關事業單位養老保險繳費支出每年基數都在變化;

(二)縮減部分日常辦公開支

(三)遺屬補貼標準提高;

、項目支出預算變動的主要原因

2019年、2018年財政預算無項目預算。

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

無。

(二)機關運行經費安排

辦公費3.86萬元,印刷費0.8萬元,水費0.8萬元,電費1萬元,郵電費8.25萬元,差旅費5萬元,租賃費1.1萬元,會議費2.5萬元,培訓費2.5萬元,公務接待費1.6萬元,勞務費10.4萬元,委托業務費工1萬元,工會經費15.88萬元,公務用車運行維護費3.2萬元,公務交通補貼62.94萬元。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20191231日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開截至20191231日的國有資產占有使用情況。

(四) 三公經費情況說明

2019年“三公經費”預算數為48萬元,其中:公務接待費支出1.6萬元、公務用車購置及運行支出46.4萬元(公務用車購置費43.2萬元、公務用車運行維護費3.2、因公出國(境)支出0萬元。2018年“三公經費”預算數為118.36萬元,其中:公務接待費支出3.31萬元、公務用車購置及運行支出115.05萬元(公務用車購置費110萬元、公務用車運行維護費5.05萬元、因公出國(境)支出0萬元

2019預算數2018決算數相比“三公”經費預算減少70.36萬元。減少原因是:根據省食品藥品監督管理局文件精神,2018年我縣組織開展縣級食品快速檢驗車配備項目工作配備一輛食品快速檢驗車(含車載設備)項目總投資110萬元,2018年已完成車載設備購置50.14萬元,2019年將采購食品快速檢車。食品快速檢驗車已由省食品藥品監督管理局完成統一招標采購工作,預計2019年3月接車。

十一、重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

2019年無納入財政預算安排的項目,不涉及項目績效目標公開等事項。

 

 

 

 

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