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木老元鄉2018年度部門整體支出績效自評報告

索 引 號:01525947-x-/2019-0701001公開目錄:通知公告發布日期: 2019-06-26 發布機構:施甸縣木老元鄉

一、部門概述和基本情況

1.木老元鄉基本情況:木老元鄉位于施甸縣的最東邊,地處東經99°19′13.4″,北緯24°43′13.9″,東與昌寧隔河相望,南與擺榔鄉接壤,西與甸陽鎮相連,北與昌寧卡斯鎮為鄰,距施甸縣城37公里,距保山市隆陽區100公里。全鄉擁有國土總面積76.6平方公里,地形大致為三山兩凹,地勢西高東低,區域內山高坡陡、河谷深切,最高海拔2895.5m,最低海拔860m,平均海拔1750m,全鄉下轄龍潭、哈寨、木老元、大地四個村民委員會,73個自然村,44個村民小組。2018年末,全鄉人口總戶數1580戶,人口5976人。擁有布朗族、彝族、傣族、白族、回族、傈僳族、景頗族、壯族、拉祜族、蒙古族、滿族、苗族等12個少數民族,人口2923人,占總人口的48.9%。其中:布朗族2626人,占少數民族人口的89.8%,占總人口的43.9%;彝族235人,占少數民族人口的8%,占總人口的3.9%;其他少數民族62人,占少數民族人口的2%。人口密度每平方千米78人。貧困人口數從2017年870人減少到2018年69人,減少801人,減貧率達92.1%,貧困發生率降至1.21%,全鄉4個貧困村全部脫貧出列。

2.當年年末財政供養人口明細情況:木老元鄉2018年年末財政供養人口118人。其中:人大事務2人,政府機關事務15人,財政事務4人,黨委事務3人,科委1人,安全生產監管1人,普通教育66人,文化站2人,其他廣播影視1人,社會保險經辦機構4人,城鄉社區管理事務2人,農業服務中心9人(其中:農科站4人、獸醫站4人、農經站1人),林業站3人,水利工作站5人。

二、地方財政預算收支完成情況

(一)地方財政預算收入完成情況:

1、2018年一般預算收入完成469萬元。其中,稅收收入444萬元,非稅收入25萬元;比2017年426萬元增收43萬元,增幅10.09%。稅收收入按稅目完成分別是:增值稅401萬元,較2017年344萬元增57萬元;煙葉稅35萬元,較2017年55萬元減少20萬元;資源稅1萬元,較2017年2萬元減少1萬元;城市維護建設稅4萬元;較2017年1萬元增加3萬元;印花稅3萬元,較2017年1萬元增加2萬元。非稅收入按稅目分別是:罰沒收入2萬元較,2017年1萬元增加1萬元;國有資源(資產)有償使用收入23萬元,較2017年14萬元增加9萬元。

2、2018年一般性轉移支付收入1340萬元(即支出托底上級補助部分),相較2017年1218萬元增加122萬元,增幅10.02%;

3、專項轉移支付收入305萬元,相較2017年829萬元減少524萬元。專項轉移支付的大幅度減少,主要因為我鄉的上級專項資金(項目資金)大幅減少。

4、債務轉貸收入422萬元。

(二)地方財政支出完成情況:

1、2018年公共財政預算支出完成2329萬元,比2017年預算支出2708萬元減少379萬元,減幅14%。其中政府支出1353萬元,較2017年1767萬元減少414萬元,減幅23.43%;教育支出976萬元,較2017年941萬元增加35萬元,增幅3.72%。按報表功能類分別支出為:一般公共服務支出458萬元,較2017年662萬元減少204萬元,減幅30.82%;公共安全支出4萬元,較2017年6萬元減少2萬元,減幅33.33%;教育支出901萬元,較2017年941萬元減少40萬元,減幅4.25%;科學技術支出14萬元,較2017年13萬元增1萬元,增幅7.69%;文化體育與傳媒支出24萬元,較2017年23萬元增加1萬元,增幅4.35%;社會保障和就業支出215萬元,較2017年154萬元增61萬元,增幅39.61%;醫療衛生和計劃生育支出11萬元,較2017年10萬元增加1萬元,增幅10%;城鄉社區支出440萬元,較2017年228萬元增加212萬元,增幅92.98%;農林水支出250萬元,較2017年559萬元減少309萬元,減幅55.28%;資源勘探信息等支出12萬元,較2017年11萬元增1萬元,增幅9.09%;

2、專項上解上級支出204萬元。

3、政府性基金支出3萬元。

三、績效自評工作情況

(一)自評組織過程

1.準備階段工作

此次部門整體支出績效評價由施甸縣木老元鄉財政所主要負責,我所高度重視此次部門整體績效評價工作,根據《施甸縣財政局關于2018年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(施財發〔2018〕66號)立即著手開展相關工作。

遵循制衡、高效原則,科學設置鄉鎮會計工作崗位,崗位設置有:所長、總預算會計、資金會計、統管會計、村級會計委托代理中心出納、村會計委托代理中心會計、統管辦會計。主要職責是:

(1)貫徹執行國家的財政、稅收法律法規和政策。

(2)承擔鄉本級各項財政收支管理的任務,負責編制年度本級預決算草案并組織執行。

(3)規范賬戶管理,嚴格財政資金收付,加強會計監督,及時組織會計核算,全面、準確反映預算執行,規范印章、票據、會計檔案管理。

(4)負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費,管理罰沒物資及罰沒收入。管理財政票據。按規定管理彩票資金。

(5)監督檢查財稅法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題。

(6)負責推進、指導、協調、監督本部門、本系統的政府信息公開工作。

(7)承辦鄉人民政府交辦的其他事項。

2.績效評價實施過程情況

一是對照“部門整體績效自評表”的主要考評內容及工作完成情況,將可以公開的資料整理成佐證材料。對照當年工作計劃和上級交辦的各項工作內容,進行自評、復合,形成自評結論。二是根據縣財政局2018年度部門整體支出績效評價通知及要求,我鄉成立了財政所2018年度部門整體支出績效評價工作小組,全面負責此次評價工作。本次整體支出績效考評工作,由財政所工作人員負責開展此項工作,設計推進工作的時間節點,針對我鄉工作內容和實際效果自評“部門整體績效自評表”、認真做好自評工作,及時開展、匯報相關工作進展情況,將整體完成材料報鄉領導審核后,報送縣財政局。

(二)績效評價整體結果概況

按縣財政局要求,我鄉及時完成單位預算,合理合規使用各項資金,將所有收支項目納入績效評價范圍,遵守財經紀律,落實主管部門財務制度要求。2018年度,我鄉積極貫徹中央八項規定,落實制度執行,嚴格控制經費支出。開展節能降耗工作。在三公經費方面,公務用車、公務接待方面支出明顯下降。單位項目支出已全部納入績效考評內容,認真按政府采購等項目支出要求管理,辦理相關手續,履行相關審批,無違規事項。

(三)部門整體支出績效評價分析

1.年度工作計劃與部門職能、中期規劃的相關程度的分析

本年度,單位職能定位無重大變化,年度工作計劃與部門職能、中期規劃的相關程度較高。

2.部門重點項目的組織開展情況

2018年,在鄉黨委、政府的正確領導下,在鄉人大的監督下,在縣財政局的業務指導下,全鄉財政工作緊緊圍繞黨委、政府中心工作,強化預算管理,優化支出結構,狠抓增收節支,加強監管,積極發揮職能作用,圓滿完成全年財政收支任務。

3.部門內部管理情況

為確保各項工作的正常開展,保證政府機構的正常運轉,堅持量入為出的原則,統籌合理地調度資金,把有限的資金用在刀刃上,為了更好地發揮有限的財政資金的作用,并按照“保工資、保運轉、保民生、保重點”的原則,進行統籌安排,確保了鄉鎮機構的正常運轉。一是抓好票據的管理工作,實行以票管人,以票管錢,從源頭上杜絕坐收坐支現象;二是抓好總預算專戶、基本賬戶、專項資金賬戶的資金管理工作,做到專款專用,確保資金安全運行,使每筆財政資金都發揮最大效益;三是抓好賬戶的賬務處理,按照相關要求,規范賬務操作,堅決制止白條和不規范原始憑證入賬,確保會計信息的真實性,確保我鄉財政工作的規范、有序開展。執行主管部門財務制度,履行內部審批程序。會計檔案集中保管,人事、行政管理工作由專人負責,單位負責人做好日常工作的擬辦、檢查監督工作,提高工作質量。

4.總體評價

在縣委,縣人民政府的領導下,在縣財政局的關心支持2018年我鄉綜合實力不斷壯大,公共服務保障水平有了較大提升,財政工作成效顯著。一年來取得了好成績,但面臨的困難也不容回避:財政支出管理水平有待提高;財政收支矛盾仍較尖銳;財政風險控制任務長期艱巨等。針對以上問題我們將不斷總結經驗,努力克服困難,加快改革創新,科學做好下一年財政工作。

(四)存在問題

財政支出管理水平有待提高;財政風險控制任務長期艱巨等。

(五)整改措施或建議

1.零基預算和滾動預算相結合,增人、增資,跨年度實施的項目撥入經費,不計入“支付進度率”、“預算調整率”指標的考核范疇。

2.希望繼續得到相關工作指導,加強培訓,進一步提升干部素質。

附件5.xls  26K

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