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何元鄉部門整體支出績效自評報告

索 引 號:01525943-7-/2019-0621001公開目錄:通知公告發布日期: 2019-06-21 發布機構:施甸縣何元鄉

附件4

何元鄉部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

(一)部門概況

1、何元地處施甸縣西部,鄉政府所在地距縣城17公里。由于受怒江低熱河谷的影響,具有典型的立體型氣候,冬無嚴寒、夏無酷暑。肥沃的土壤,豐沛的雨量,亞熱帶與溫帶共存的高原立體氣候孕育了豐富的物產,農副產品質量上乘,故有"西山曬煙、辣椒之鄉"的美譽。烤煙、甘蔗、辣椒、反季蔬菜、畜牧是何元鄉發展的五大支柱產業。現轄:9個行政村(何元、莽王、王家莊、石頭寨、李為地、大仆寨、組軍門、大坡腳、大寨門),52個自然村,80個村民小組,農戶數3417戶,鄉村人口15567人,其中:農業人口15452人。

2、當年經濟、生產情況

2018年末,實現全鄉農民經濟總收入26778.56萬元,較上年增長14 %,其中農業收10428.45萬元,較上年增長16%,畜牧業14910.46 萬元,較上年增長12%,農民外出勞務收入2037萬元,較上年增長15%;農村常住居民人均可支配收入為9255元,較上年增長13 %信用社存款余額14011萬元,較上年增長6.86 %貸款余額8839萬元,較上年增長 9.92 %。

    1)農業產業提質增效。2018年大春作物總種植面積2.26畝,糧食作物間套作面積1.7萬畝。其中播種玉米22000畝,創建高產玉米縣級樣1000畝玉米間種大豆示范樣板100畝;全鄉種植辣椒2000畝,取得經濟效益700萬元;完成烤煙合同種植面積4390畝,高標準高質量完成上級下達的1.22萬擔烤煙收購任務,完成稅收364.1萬元;舉行農業科技培訓15場次,受益人數600余人次。發展構樹種植5000畝,積極引導新型產業發展。在組軍門村、大坡腳村、李為地村,通過土地流轉方式,引進程盈集團幫助科學種植構樹,目前已在流轉區域改造道路14條、里程61.4公里,架設灌溉管道15公里,不僅改善種植區域的道路水利條件,發展了新型產業,而且還帶動445戶農戶進行土地流轉,實現即時增收增效。

 2)畜牧業增收明顯。2018年末存欄生豬43100頭,同比增加1.45 %,牛5500頭,同比增加1.98 %,羊1100只,同比增加3.68%,禽 65000羽,同比增加3.4%;出欄肥豬86000 頭,同比增加6.16 %,牛1600頭,同比增加2.7%,羊700只,同比增加16.47 %,禽130000羽,同比增加2.14 %,實現畜牧總產值 13500萬元,較上年末同比增加3.85 %;畜牧業收入14000萬元,較上年末同比增加6.06%;完成肉牛凍精改良2100頭,較上年增加110 %,生豬改良13000頭,較上年增加30 %,青貯飼料8000噸。

3)生態建設穩步推進。2018年實施退耕還林3000畝,酸木瓜種植418畝,完成天然林資源保護工程建設任務,森林撫育1500畝。

    3、當年年底財政供養人口明細情況

何元鄉2018年年末財政供養人口205人。其中:人大事務-行政運行1人,政府辦公(廳)室及相關機構事務-行政運行16人,財政事務-行政運行2,群眾團體事務-行政運行1人黨委辦公(廳)室及相關機構事務-行政運行8人,普通教育 139(-小學教育91人、-初中教育48),文化-群眾文化3人,新聞出版廣播影視-其他廣播影視1人,人力資源和社會保障管理事務-社會保險經辦機構4技條件與服務-行政運行1人,計劃生育事務-計劃生育機構2人,城鄉社區管理事務-其他城鄉社區管理事務2人,農業-事業運行15(其中:農科站8人、獸醫站5人、農經站2人),林業-其他林業6人,水利-其他水利4

    (二)部門績效目標的設立情況

按照《施甸縣財政局關于印發〈預算績效管理工作考核辦法〉的通知》(施財發〔2017〕58號)規定,認真開展2018年本地區財政管理績效自評。何元鄉預算項目自評率要達到100%,并積極推動開展專項資金、部門整體支出以及鄉鎮財政管理等績效自評工作

   (三)部門整體收支情況

    2018年一般公共預算收入636萬元,上級補助收入4779萬元(其中:一般性轉移支付收入3150萬元,專項轉移支付收入1629萬元),調入資金40萬元,債務轉貸收入788萬元,一般公共預算總收入6243萬元。一般公共預算支出5376萬元,上解支出855萬元(超基數上解65萬元,債券利息上解45萬元,政府獎勵性績效上解81萬,其他上解664萬元)。 債務還本支出12萬元,一般公共預算總支出6243萬元,收支平衡。

    2018年政府性基金預算總收入43萬元,其中:上級補助收入3萬元,上年結余40萬元。政府性基金預算總支出43萬元,其中:本年支出3萬元,調出資金40萬元,年終結余0萬元,收支平衡。

    (四)部門預算管理制度建設情況

部門(單位)是財政資金預算績效管理的責任主體和實施主體。各部門(單位)要進一步提高認識,切實加強績效管理工作的組織領導,建立規范的內部工作機制,明確項目部門或業務科室為單位內部績效管理的直接責任主體,財務部門負責績效管理的組織實施和監督。項目績效評價以項目部門或業務科室為主開展,部門整體支出績效評價由單位指定的牽頭部門根據項目部門或業務科室績效評價數據進行匯總評價。

     二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效評價情況自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標,資金管理是否規范、使用是否有效。分析存在的問題和原因,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,有效提高資金管理水平。客觀公正地揭示財政資金的使用效益和政府職能的實現程度,完善公共財政體系,強化預算支出的責任和效率。

(二)自評指標體系(本部分為報告核心內容),自評體系表如下:

一級指標

二級指標

三級指標

指標分值

指標解釋

指標說明

評分標準

得分

扣分原因

投入
(15分)

目標設定
(7分)

績效目標合理性

4

部門(單位)所設立的整體績效目標依據是否充分,是否符合客觀實際,用以反映和考核部門(單位)整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。

①是否符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃;②是否符合部門“三定”方案確定的職責;③是否符合部門制定的中長期實施規劃。

  =100%4分、≥  80%  3分、=70%-80%  2分、=60%-70% 1分、≤60% 0分

 

 

績效指標明確性

3

部門(單位)依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量,用以反映和考核部門(單位)整體績效目標的明細化情況。

①是否將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務;②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現。③是否與部門年度的任務數或計劃數相對應;④是否與本年度部門預算資金相匹配。

  =100%3分、≥  70%  2分、  =60%-70% 1分、≤60% 0分

 

 

預算配置
(8分)

在職人員控制率

2

部門(單位)本年度實際在職人員數與編制數的比率,用以反映和考核部門(單位)對人員成本的控制程度。

在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%。在職人員數:部門(單位)實際在職人數,以財政部確定的部門決算編制口徑為準。編制數:機構編制部門核定批復的部門(單位)的人員編制數。

控制率≤0,得滿分;控制率每超1%扣減0.5分,減至0分為止。

 

 

“三公經費”變動率

2

部門(單位)本年度“三公經費”預算數與上年度“三公經費”預算數的變動比率,用以反映和考核部門(單位)對控制重點行政成本的努力程度。

“三公經費”變動率=[(本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額)/上年度“三公經費”總額]×100%。“三公經費”:年度預算安排的因公出國(境)費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。

變動率≤0,得滿分;控制率每超1%扣減0.5分,減至0分為止。

2

 

重點支出安排率

4

部門(單位)本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率,用以反映和考核部門(單位)對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。

重點支出安排率=(重點項目支出/項目總支出)×100%。重點項目支出:部門(單位)年度預算安排的,與本部門履職和發展密切相關、具有明顯社會和經濟影響、黨委政府關心或社會比較關注的項目支出總額。項目總支出:部門(單位)年度預算安排的項目支出總額。

    =70%-80%  4分、=60%-70% 3分、=50%-60% 2分、=40%-50% 1分、≤1%  0分

1

 

過程
(30分)

預算執行
(15分)

預算完成率

2

部門(單位)本年度預算完成數與預算數的比率,用以反映和考核部門(單位)預算完成程度。

預算完成率=(預算完成數/預算數)×100%。預算完成數:部門(單位)本年度實際完成的預算數。預算數:財政部門批復的本年度部門(單位)預算數。

  =100%2分、≥  60%  1分、   ≤60% 0分

 

 

預算調整率

2

部門(單位)本年度預算調整數與預算數的比率,用以反映和考核部門(單位)預算的調整程度。

預算調整率=(預算調整數/預算數)×100%。預算調整數:部門(單位)在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和(因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外)。

  =100%2分、≥  60%  1分、   ≤60% 0分

 

 

支付進度率

2

部門(單位)實際支付進度與既定支付進度的比率,用以反映和考核部門(單位)預算執行的及時性和均衡性程度。

支付進度率=(實際支付進度/既定支付進度)×100%。既定支付進度:由部門(單位)在申報部門整體績效目標時,參照序時支付進度、前三年支付進度、同級部門平均支付進度水平等確定的,在某一時點應達到的支付進度(比率)。

  =100%2分、≥  60%  1分、   ≤60% 0分

 

 

結轉結余率

1

部門(單位)本年度結轉結余總額與支出預算數的比率,用以反映和考核部門(單位)對本年度結轉結余資金的實際控制程度。

結轉結余率=結轉結余總額/支出預算數×100%。結轉結余總額:部門(單位)本年度的結轉資金與結余資金之和(以決算數為準)。

結轉和結余率=0,得滿分;結轉和結余率(絕對值)>0時,每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。

 

 

結轉結余變動率

2

部門(單位)本年度結轉結余資金總額與上年度結轉結余資金總額的變動比率,用以反映和考核部門(單位)對控制結轉結余資金的努力程度。

結轉結余變動率=[(本年度累計結轉結余資金總額-上年度累計結轉結余資金總額)/上年度累計結轉結余資金總額]×100%。

變動率<0時,得滿分;變動率≥ 0時,每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止.

 

 

公用經費控制率

2

部門(單位)本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額的比率,用以反映和考核部門(單位)對機構運轉成本的實際控制程度。

公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%。

  =100%2分、=60%-80%  1分、≤60% 0分

 

 

“三公經費”控制率

2

部門(單位)本年度“三公經費”實際支出數與預算安排數的比率,用以反映和考核部門(單位)對“三公經費”的實際控制程度。

“三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%。

  =100%2分、=60%-80%  1分、≤60% 0分

 

 

政府采購執行率

2

部門(單位)本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率,用以反映和考核部門(單位)政府采購預算執行情況。

政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%;政府采購預算:采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。

  =100%2分、=60%-80%  1分、≤60% 0分

 

 

預算管理
(12分)

管理制度健全性

2

部門(單位)為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部門(單位)預算管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況。

①是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度;②相關管理制度是否合法、合規、完整;③相關管理制度是否得到有效執行。

  =100%2分、=60%-80%  1分、≤60% 0分

 

 

資金使用合規性

6

部門(單位)使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定,用以反映和考核部門(單位)預算資金的規范運行情況

①是否符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;③項目的重大開支是否經過評估論證;④是否符合部門預算批復的用途;⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  =100%2分、=60%-80%  1分、≤60% 0分

 

 

預決算信息公開性

2

部門(單位)是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息,用以反映和考核部門(單位)預決算管理的公開透明情況。

①是否按規定內容公開預決算信息;②是否按規定時限公開預決算信息。預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

  =100%2分、=60%-80%  1分、≤60% 0分

 

 

基礎信息完善性

2

部門(單位)基礎信息是否完善,用以反映和考核基礎信息對預算管理工作的支撐情況。

①基礎數據信息和會計信息資料是否真實;②基礎數據信息和會計信息資料是否完整;③基礎數據信息和會計信息資料是否準確。

  =100%2分、=60%-80%  1分、≤60% 0分

 

 

資產管理
(3)

管理制度健全性

1

部門(單位)為加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部門(單位)資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況。

①是否已制定或具有資產管理制度; ②相關資金管理制度是否合法、合規、完整;③相關資產管理制度是否得到有效執行。

 ≥80%  1分、≤80% 0分

 

 

資產管理安全性

1

部門(單位)的資產是否保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳,用以反映和考核部門(單位)資產安全運行情況。

①資產保存是否完整;②資產配置是否合理;③資產處置是否規范;④資產賬務管理是否合規,是否帳實相符;⑤資產是否有償使用及處置收入及時足額上繳。

 ≥80%  1分、≤80% 0分

 

 

固定資產利用率

1

部門(單位)實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率,用以反映和考核部門(單位)固定資產使用效率程度。

固定資產利用率=(實際在用固定資產總額/所有固定資產總額)×100%。

 ≥80%  1分、≤80% 0分

 

 

產出
(30分)

職責履行
(30分)

實際完成率

8

部門(單位)履行職責而實際完成工作數與計劃工作數的比率,用以反映和考核部門(單位)履職工作任務目標的實現程度。

實際完成率=(實際完成工作數/計劃工作數)×100%。實際完成工作數:一定時期(年度或規劃期)內部門(單位)實際完成工作任務的數量。計劃工作數:部門(單位)整體績效目標確定的一定時期(年度或規劃期)內預計完成工作任務的數量。

  =100%8分、≥  80%  6分、=70%-80%  5分、=60%-70% 3分、=60% 1分、≤50%0分

 

 

完成及時率

7

部門(單位)在規定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率,用以反映和考核部門履職時效目標的實現程度。

完成及時率=(及時完成實際工作數/計劃工作數)×100%。及時完成實際工作數:部門(單位)按照整體績效目標確定的時限實際完成的工作任務數量。

  =100%7分、≥  80%  6分、=70%-80%  5分、=60%-70% 3分、=60% 1分、≤50%0分

 

 

質量達標率

7

達到質量標準(績效標準值)的實際工作數與計劃工作數的比率,用以反映和考核部門履職質量目標的實現程度。

質量達標率=(質量達標實際工作數/計劃工作數)×100%。質量達標實際工作數:一定時期(年度或規劃期)內部門(單位)實際完成工作數中達到部門績效目標要求(績效標準值)的工作任務數量。

  =100%7分、≥  80%  6分、=70%-80%  5分、=60%-70% 3分、=60% 1分、≤50%0分

 

 

重點工作辦結率

8

部門(單位)年度重點工作實際完成數與交辦或下達數的比率,用以反映部門(單位)對重點工作的辦理落實程度。

重點工作辦結率=(重點工作實際完成數/交辦或下達數)×100%。重點工作是指黨委、政府、人大、相關部門交辦或下達的工作任務。

  =100%8分、≥  80%  6分、=70%-80%  5分、=60%-70% 3分、=60% 1分、≤50%0分

 

 

效果
(25分)

履職效益
(25分)

經濟效益

7

部門(單位)履行職責對經濟發展所帶來的直接或間接影響。

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇地進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

 

 

 

社會效益

6

部門(單位)履行職責對社會發展所帶來的直接或間接影響。

 

 

 

生態效益

6

部門(單位)履行職責對生態環境所帶來的直接或間接影響。

 

 

 

社會公眾或服務對象滿意度

6

社會公眾或部門(單位)的服務對象對部門履職效果的滿意程度。

社會公眾或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人。一般采取社會調查的方式。

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

  注:1.黃色單元格設有公式自動計算,請勿自行改動;2.一級、二級指標為固定指標,請勿自行改動;3.三級指標可自行增加行次,三級指標既包括共性指標,也包括個性指標。

(三)自評組織過程

1、前期準備

注重編制預算執行計劃有效性和均衡性原則,根據預算執行情況,開預算執行分析會議,對預算執行情況進行深入分析。

2、組織實施

  按自評標準逐一進行項目打分,分析項目實施情況。

三、評價情況分析及綜合評價結論

(一)投入情況分析:投入總分15分,得分10分;

(二)過程情況分析:過程總分30分,得分27分;

(三)產出情況分析:產出總分30分,得分23分;

(四)效果情況分析:效果總分25分,得分25分;

四、存在的問題和整改情況

需進一步加強制度性建設、促進績效結果的應用。進一步落實績效管理責任,有效提高資金管理

五、績效自評結果應用

    在以后的項目執行過程中,運用結果及時掌控項目的進展和資金使用情況,有效預防及糾正偏離預算績效目標的行為

    主要經驗及做法

    進一步加強制度性建設,建立健全質量管理體系促進績效目標的應用。

   七、其他需說明的情況

 

                                       施甸縣何元鄉財政所

                                      2019年6月10日

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