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施甸縣自然資源局2018年部門整體支出績效

索 引 號:01525906-6-/2019-0626001公開目錄:財政預決算發布日期: 2019-06-26 發布機構:施甸縣國土局

施甸縣自然資源局2018年部門整體支出績效      自評報告

按照《施甸縣財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知精神,局高度重視,認真組織實施本部門績效自評工作,自評過程中遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則。現將2018年度部門整體支出績效自評情況報告如下:

一、部門基本情況

(一)部門概況。施甸縣自然資源局為人民政府工作部門,正級單位。納入施甸縣自然資源局2018年度部門決算編報的單位共2個。其中:行政單位1個,其他事業單位1個。分別是:施甸縣自然資源局機關和施甸縣土地收購儲備中心。施甸縣自然資源局機關編制70人,(一)行政編制26人,其中:政府機關人員24人、工勤人員2人,(二)事業編制44人,其中:參照公務員法管理人員32人,財政補助人員12人;2018年末實有人員73,(一)行政編制人員37人,其中:政府機關人員27人、工勤人員10人,(二)事業編制人員36人,其中:參照公務員法管理人員27人,財政補助人員9人施甸縣土地收購儲備中心編制13人,2018年末實有人員13全部屬于財政補助人員施甸縣自然資源局機關車輛編制2輛,實有車輛5輛;施甸縣土地收購儲備中心車輛編制1輛,實有車輛1輛。

(二)部門績效目標的設立情況。2018施甸縣自然資源局緊緊圍繞國家、省市“十三五”全面建設小康社會的總目標,結合國家“五位一體”戰略部署和建設國家西南生態安全屏障,爭當生態文明建設排頭兵。以良好的環境質量需求為重點,級財政預算資金用于施甸縣跨越發展項目建設環境影響技術評估,生態文明建設,土地礦產執法、地質災害治理監測、土地整治等安排資金項目。通過項目實施,部門職能正常發揮,服務地方項目建設、經濟發展工作有效開展,監管執法不斷加強,地質災害防治監測、基本農田保護宣傳教育深入開展,合理利用礦產、土地資源理念深入人心。

(三)部門整體收支情況。2018年部門決算總收入63268270.18元,其中:基本支出12350621.15元,占總收入的19.52%;項目支出50917649.03元,占總收入的80.48%。2018年部門決算總支出42915453.93元,其中:基本支出12350621.15元,占總支出的28.78%,基本支出中人員支出10788079.39元,占總支出比率(人員支出比率)為25.14%,公用支出1562541.76元,占總支出比率(公用支出比率)3.64%;項目支出30564832.78元,占總支出的71.22%。

2018年“三公經費”支出合計124309.59元,比上年的75954.01增加48355.58元,增長率為63.66%。2018年公務用車購置及運行維護費96305.59元,比上年的55830.01元相比增加40475.58元,增長率為72.5%;公務接待費28004元,比上年的20124元相比增加7880元,增長率為39.16%。因公出國(境)費0元與去年一致

(四)部門預算管理制度建設情況。我局高度重視財務管理工作,制定了《施甸縣自然資源局預算管理制度》并嚴格執行。積極組織開展決算工作,嚴格按要求編報,軟件審核通過再上報財政審核。嚴格按照委政府及財政部門的規定,對預算和決算及時、真實公開,及時對二級單位決算進行批復。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的。嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規定,通過開展部門整體支出績效評價,了解部門整體支出是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,進一步規范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益。

(二)自評指標體系。按照文件要求,局根據部門整體支出績效自評表指標對2018年全年預算數進行自評,主要包括目標設定、預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行及履職效益等方面的情況。

(三)自評組織過程。一是組織相關科室人員認真學習績效管理評價文件;二是科學制定方案,評價開展前根據財政部門要求擬定了工作方案,對評價工作進行任務分工。為保障本次績效評價工作順利完成,由分管財務副局長任組長,協調涉及各項目相關科室組成評價組,對涉及項目進行分類評價。三是加強溝通協調,接到績效評價工作任務后,及時將項目分解到相關科室,由各科室結合項目實施情況收集項目信息并填報績效自評表,由各科室分管領導和科室負責人對項目績效進行評定。在自評過程發現問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實基礎。

三、評價情況分析及綜合評價結論

局按照《施甸縣部門財政支出績效自評暫行辦法》對本部門整體支出績效進行了自查自評,我們認為施甸縣自然資源局總體目標和考核指標明確,決策流程完善且嚴格執行,有資金使用管理制度,財政資金及時到位,并按照相關規定進行使用,經濟效益明顯,自評總分為96.25分。

四、存在的問題和整改情況

存在的主要問題一是資金使用效益有待進一步提高;二是績效目標設立不夠明確、細化和量化。項目單位雖然設立了項目資金績效目標,但目標不夠明確、細化和量化。針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:一是細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各科室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。二是加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。三是對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

五、績效自評結果應用

我局將對自評結果進行整理、歸納、分析,及時優化本部門后續項目和下一年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理,同時不斷補充績效目標內容,完善項目管理辦法,切實提高項目管理水平,提高財政資金使用效益和部門工作效率。

六、主要經驗及做法

我局按照財政局的統一要求逐步開展績效自評工作,通過擬定績效管理辦法,實際開展評價工作等,逐步理清了績效工作思路,對加強財政資金監管,提高財政資金使用效益起到了積極的促進作用;下一步將加大對績效管理的研究和運用,建立整體支出績效評價體系和單項的績效指標體系,為進一步做好財政資金績效評價工作奠定基礎。

七、其他需說明的情況

 

 

施甸縣自然資源

2019年6月10

附件5.xls  33K

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