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施甸縣司法局整體支出績效自評報告

索 引 號:01525902-3-/2019-0625001公開目錄:財政預決算發布日期: 2019-06-25 發布機構:施甸縣司法局
                                       

施甸縣司法局整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

(一)部門概況

施甸縣司法局政治部、辦公室、法制宣傳教育股、基層工作管理股、社區矯正工作管理股、法律援助工作股、社會矛盾調處中心7個股所級機構和12個基層司法所,核定編制數39個(其中:政法編制32個、工勤編1個、事業編6個),2018年年末實有人數46人

單位主要職能為:貫徹黨中央、國務院制定的司法行政工作方針、政策和法律、法規;協助縣、鄉政府開展依法治理工作和行政執法檢查、監督工作擬定全縣法制宣傳教育、普法與依法治理規劃并組織實施;指導、監督、管理和組織實施全縣律師、法律顧問、法律援助、社會法律咨詢服務工作指導、監督、管理和組織實施全縣公證工作指導、管理人民調解組織并參與民間重大疑難糾紛調解工作組織開展刑釋解教人員的過渡性安置和幫教工作。指導、管理、組織開展全縣社區矯正工作指導、管理、監督和實施“148”法律服務專用電話建設和服務等工作。

(二)部門績效目標的設立情況

   設立的績效目標能夠以量化或可衡量的指標反映資金使用的預期或執行結果。根據市司法局、省司法廳縣級財政的文件精神和要求制定部門年度工作計劃和完成工作職責,圍繞“矛盾糾紛源頭治理人民調解參與信訪問題化解”、建設矛盾糾紛四級聯動調處中心抓實“七五”普法深化法治宣傳教育建設覆蓋城鄉的公共法律服務實體平臺開展法律服務助推脫貧專項行動提升社區矯正執法管理抓實掃黑除惡專項斗爭與全國同步全面建成小康社會創造良好社會環境以全深化改革創造安全穩定的社會環境、公平正義的法治環境和優質高效的服務環境為根本來設立部門績效目標。

(三)部門整體收支情況

2018年總收入1048.67萬元,其中:公共預算財政撥款收入1048.67萬元,占總收入的 100.00%,其他收入0萬元,占總收入的0%。

2018年總支出875.04萬元,其中:公共預算財政撥款支出875.04萬元,占總支出的 100.00%,其他支出0萬元,占總支出的0%(其中:人員經費713.16萬元,占總支出的81.50%,日常運行公用經費95.44萬元,占總支出的10.91%,項目支出66.44萬元,占總支出的7.59%

(四)部門預算管理制度建設情況

嚴格按照《中華人民共和國預算法》有關規定,縣財政局施財預[2018]756號文件編制預算嚴格按照《施甸縣司法局財務管理制度》、《施甸縣司法局公務接待管理規定》《施甸縣司法局內部控制制度》等管理規定,健全制度流程,形成具有司法業務特色的部門預算管理制度掌握進度,保證用款加強監督強化預算約束力,維護預算嚴肅性

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、使用是否有效,分析存在問題及原因,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,有效提高資金管理水平和使用效益。

(二)自評指標體系(本部分為報告核心內容)

結合部門整體支出分類別、分層次、整體性的特點,按投入、過程、產出、效果四個維度擬定績效自評指標體系。評價指標體系設置了各級指標的權重,制定了相應的評分標準。評價滿分為100,≥90分為優、80≤得分<90為良,60≤得分<80為中,得分<60為差。

(三)自評組織過程 

1、前期準備

根據《施甸縣財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》,我局召開了專題會議,制定了工作計劃,成立績效評價小組,切實加強對績效自評工作的組織領導,收集相關規章、制度、職責、工作計劃等資料,強化考核任務落實,細化落實措施,做好工作謀劃和考評指標跟蹤、監控與問題整改。 

2、組織實施

由績效考評工作組根據部門實際情況,主要采取聽取匯報、查閱文件、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關人員等方法,重點評價預算執行、各項專項資金支出的控制管理及專項資金績效目標實現情況結合部門整體支出自評指標體系進行打分,得到績效自評結論,形成部門整體支出績效自評報告。 

三、評價情況分析及綜合評價結論

(一)投入情況分析

按照目標設定和預算配置來具體分析,我局目標依據充分、績效目標合理、指標明確,預算配置有依據,且與績效目標一致,重點支出有保障。

(二)過程情況分析

    從預算執行、預算管理、資產管理來具體分析。我局非稅收入執行數達到預算數、支出預算執行率84%、結轉結余率22%、政府采購執行率100%,嚴格控制三公經費、預算管理制度健全、資金使用合規、按照政府信息公開的規定及時公開預決算,資產管理制度健全、管理規范、固定資產使用率高,部分年代久遠資產未及時報廢。

(三)產出情況分析

我局實際工作完成率、完成及時率、質量達標率100%。

(四)效果情況分析

通過開展“七五”普法宣傳、對弱勢群體提供法律援助、調解民間糾紛、公證辦理、法律咨詢、安置好社區矯正對象等工作,增加群眾對司法隊伍的滿意度,提升社會效益、經濟效益。

四、存在的問題和整改情況

存在的問題:1、年初項目預算資金與年末實際下達預算資金差額較大,大量項目經費待年中甚至年底追加,造成年初預算數與決算數差異過大,不利于資金的統籌使用,影響資金的使用效益。2、部分指標下達時間晚,造成年終資金結余,影響項目的支付進度

整改情況:1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強機關各部室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,公用經費根據單位的年度工作重點和項目專項工作規劃,本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制;編制范圍盡可能的全面,不漏項;進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。2、遵循預算管理辦法,對于年度無法預計的臨時追加的相關工作所需費用和結余資金確保資金嚴格按照預算專項資金使用程序申報及使用,按照預算項目和使用用途執行,杜絕費用項目之間調劑使用現象的發生。3、預算財務分析常態化。定期做好支出預算財務分析,及時對費用預算執行情況進行通報和預警,做好部門整體支出預算評價工作。4、加強財務管理,嚴格財務審核,提高財務的精細化管理。

五、績效自評結果應用

績效自評是現代政府管理行之有效的方法和工具,將績效自評應用于司法機關是提高效益和管理水平的有效途徑。建立科學合理有效的績效管理體系,可以有效引導和激勵部門充分發揮資金使用效益。通過對財政支出績效自評結果的應用,進一步確保財政部門對我部門資金的預算安排和資金的及時到位,保障了部門的經費需求,增強了業務部門的成本意識,在日常工作中更加重視提高工作效率,控制和降低辦案成本,也提高了檢務保障部門資金使用管理水平。績效自評工作,通過事前規劃(績效目標設定、申報預算經費),事中考核(年度中和年末進行績效自評),事后總結(對績效自評結果的應用),使得部門各項工作達到了預期目標提升執法公信力節約了辦案成本。

六、主要經驗及做法

首先領導重視,明確責任,健全管理機構。績效評價工作是一個全新的課題,各主要業務部門作為項目執行部門,全面配合財務室完成績效評價工作的開展,各部門均確定專人負責該項工作。下一步,局機關還將成立專門績效考評領導小組,明確各相關部門的工作職責、工作運行程序和項目績效目標,大力培育績效管理文化,將績效管理與預算編制、執行、監督有機融合,把績效管理由被動應付、盲目接受轉變為主動推進,自覺實施,實現績效評價的常態化、規范化、制度化,有力推動績效管理評價工作的順利開展。提出符合實際,且能反映部門整體支出績效目標和主要措施的可量化、可衡量的績效指標確保績效評價取得實效。

七、其他需說明的情況

施甸縣司法局2018年部門整體支出績效自評表.xls  32K

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