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施甸縣民政局部門整體支出績效自評報告

索 引 號:01525895-2-/2019-0621001公開目錄:通知公告發布日期: 2019-06-21 發布機構:施甸縣民政局

附件4

施甸縣民政局部門整體支出績效自評報告

 

一、部門基本情況

(一)部門概況

1.主要職能。

據施甸縣人民政府辦公室文件《關于印發施甸縣民政局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(施政辦發2011161號)精神,民政局主要職能:擬訂民政事業發展規劃和政策;擬訂優撫政策、標準和辦法;擬訂退役士兵、復員干部、軍隊離退休干部和無軍籍退休退職職工的安置政策和計劃;牽頭擬訂社會救助規劃、政策和標準;擬訂救災工作政策、負責組織、協調救災工作;擬訂城鄉基層群眾自治建設和社區建設政策;擬訂行政區劃管理政策和行政區域界線、地名管理辦法;擬訂社會福利事業發展規劃、政策和標準;辦理老齡工作委員會決定的事項等

2.機構情況,包括當年變動情況及原因。

納入2018年部門決算編報的單位共1個,1其中:財政全供給單位1個;財政全供給單位中行政單位1個。

3.人員情況,包括當年變動情況及原因。

部門人員編制22人,其中:行政編制人數19人,工勤編制2人,事業人員編制1人;2018年底在職公務員17人,事業人員1人,工勤人員7人,遺屬8人。實有車輛2輛。

(二)部門績效目標的設立情況

根據縣財政下達的資金文件要求,首先要確定該項資金考核項目內容,其次,設定各個考核項目的衡量指標(部門績效指標),并就相關績效指標制定對應的標準,每個項目實施結束后進行績效指標自評。

(三)部門整體收支情況

1、2018年度預算基本情況

2018年收入預算為14227.79萬元,其中:財政撥款收入14227.79萬元,占100.00%;支出預算中,基本支出13754.99萬元,占96.67%,項目支出622.69萬元,占3.33%,其他支出0.00萬元占0.00%。

2、2018年度收支決算情況

2018年度總收入14516.96萬元,其中:財政撥款收入14227.79萬元,占98%。 

2018年度總支出14477.98萬元,其中基本支出13855.29萬元,占總支出比例95.7%;項目支出622.69萬元,占總支出比例4.3%。

基本支出13855.29萬元,其中:工資福利支出331.6萬元,占基本支出比例2.4%;商品和服務支出146.94萬元,占基本支出比例1.06%;對個人和家庭的補助支出13376.75萬元,占基本支出比例96.54%。 

項目支出622.69萬元,主要用于房屋建筑物構建、設備購買補助項目支出。

(三)基本支出使用管理情況

基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出,包括人員經費和公用經費。2018年度本部門人員經費13078.35萬元占基本支出比例98.94%、較年初預算超支比例較大的主要原因是本年度進行了工資及其他繳費比例調整,如社保繳費等;公用經費支出146.94萬元占基本支出比例 1.06%。本年度基本支出與調整后的預算基本一致。

(四)項目支出使用管理情況

項目支出622.69萬元,用于房屋建筑物構建、設備購買補助項目支出。

(五)“三公”經費使用管理情況

1.“三公”經費支出情況

2018年度“三公”經費支出決算為13.61萬元,其中:公務接待費支出決算為5.64萬元,公務用車運行維護費7.96萬元,會議費支出2.92萬元。

2.“三公”經費與上年對比情況

費用項目

2018年

決算數

2017年

決算數

增減情況

公務接待費

5.64

15.11

-9.47

公車運行維護費

7.96

7.63

0.33

因公出國費用

 0

 0

 0

公務車購置費

0

0

0

會議費

0

0

0

合計

13.6

22.74

-9.14

(四)部門預算管理制度建設情況

嚴格按照《中華人民共和國預算法》有關規定,縣財政局施財預2018756號文件編制預算,收入預算的編制要實事求是、積極穩妥,與經濟社會發展水平相適應,充分考慮落實減稅降費政策等因素影響,更加注重收入質量導向,支出預算要統籌兼顧、突出重點,切實做好“民政愛民、民政為民”,全力支持中央、省、市、縣黨委政府重大發展戰略與重點領域改革,著力支持打好“三大攻堅戰”。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

通過對每個項目進行績效自評,可以客觀公正地揭示財政資金的使用效益和政府職能的實現程度,完善公共財政體系,強化預算支出的責任和效率。

(二)自評指標體系(本部分為報告核心內容)

詳見部門整體支出績效自評表

(三)自評組織過程 

1.前期準備

一是高度重視,加強組織領導,把縣級財政2018年度部門預算資金績效自評工作作為當前的一項重點工作來研究和部署。二是落實責任,強化考核任務落實,細化落實措施,做好工作謀劃和考評指標跟蹤、監控與問題整改。成立預算績效自評工作領導小組,切實加強對績效自評工作的組織領導。三是收集整理資料。評價小組收集了相關規章、制度、職責、工作計劃等各種資料。 

2.組織實施

一是成立以局長為組長、分管財務領導為副組長,各業務科室負責人為成員的績效自評領導小組,領導小組下設工作機構在辦公室;二是發自評通知至各科室;三是收集資料并審核;四是分析收集的資料并形成自評結論;五是撰寫自評報告;六是上報自評報告并建立相關檔案。

三、評價情況分析及綜合評價結論

(一)投入情況分析

部門設立的績效目標符合國家相關法律法規的要求,符合部門“三定”方案確定的職責以及部門制定的中長期實施規劃,績效目標合理、明確。

(二)過程情況分析

1.預算管理情況

預算管理情況較好。本部門嚴格執行國家《預算法》《行政單位財務規則》《行政單位會計制度》等法規規定,部門內控制度完整包含了預算資金管理、內部財務管理、會計核算等方面。單位相關管理制度總體上得到有效執行,基本支出、項目支出符合國家財經法規、財務管理制度規定,符合預算批復的用途;重大項目支出按規定經過評估論證;各項支出和資金撥付有完整的審批程序和手續;資金使用過程中無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。我校已按照規定時限和內容公開2018年度預、決算信息;單位財務核算信息及預、決算編制所依據的會計基礎信息準確、完善。

2.資產管理情況

貫徹執行《國有資產管理辦法》以及行政事業單位財務規定中的資產管理制度,通過行政事業單位資產管理信息系統進行資產日常管理。單位資產管理制度總體上得到有效執行,年度內資產購置業務的采購審批手續完整;資產取得、處置及資產租賃收入等賬務處理合規,單位固定資產賬實相符,資產保存完整、資產配置合理。單位2018年末固定資產總額750.0982萬元。

(二)產出情況分析

項目完成數量:2018年度保障了全縣的民生類項目12個,城鄉最低生活保障、特困人員供養、臨時救助、醫療救助、優撫補助、孤兒救助、高齡補助、兩案人員、精退職工、重度殘疾人生活和護理補貼、原農村離職大隊干部生活補助、流浪乞討人員救助。

(二)效果情況分析

(一)社會救助兜底保障網更加牢密,困難群眾基本生活得到保障。充分發揮民政部門“減震器”“穩壓器”職能,織牢織密社會救助兜底保障網,真正將《社會救助暫行辦法》、《云南省社會救助實施辦法》落到實處,2018年全縣共發放各類民政救助資金9029.23萬元,所有資金均通過社會化及時、足額發放到群眾手中,確保了困難群眾基本生活不出問題,保障施甸經濟社會和諧穩定。2018年,城市低保保障標準由每人每月520元提高至565元,月人均補助標準提高25元。農村低保保障標準由每人每年3280元提高至3800元,提高后的補助標準為:A類310元/人·月、B類250元/人·月、C類150元/人·月。城市特困人員、農村分散供養的特困人員基本生活標準提高到670元/人·月;集中供養的農村特困人員基本生活標準提高到1000元/人·月。對特困人員中的一、二級重度殘疾人其照料護理補貼標準分別按照70元/人·月、40元/人·月的標準執行。

(二)圍繞中心服務大局,筑牢三道保障網發揮兜底保障功能,精準發力助推大扶貧。第一道保障網:特困人員兜底保障全覆蓋。第二道保障網:低保兜底保障精準化。第三道保障網:其他民政政策兜底保障科學合理化。2018年第一道網特困人員供養兜底1674戶1869人;第二道網農村低保兜底4195戶13798人,其中建檔立卡人口12248人;第三道網其他民政救助政策兜底15334戶27951人,其中:建檔立卡貧困人口健康扶貧醫療救助1023.2萬元,救助10332人次。

(三)創出了一條節地生態立體安葬的殯葬改革新路子。全國殯葬綜合改革試點工作有序推進,全面實現了四個百分之百的殯葬改革目標任務(火葬區劃定100%,火化率100%,立體生態葬100%,惠民政策覆蓋面100%),革除了千年陋習,保護了生態環境,創出了一條生態公墓節地安葬占19%,“變入土為安為進房安放”的骨灰堂立體安葬占81%的節地、生態、立體殯葬改革新路子。全縣已建成公益性公墓3個、經營性公墓1個,以村(社區)為單位建設116個骨灰堂,做到殯葬基礎設施全覆蓋。目前,已建成使用骨灰堂18個,正在建設54個,44個正在開展前期工作。甸陽鎮公益性公墓骨灰塔(樓)建設有序推進,年底可完成主體樓封頂。

(四)引入社會力量,探索創新解“三留”難題。面對當前農村基層管理中社會輿論廣泛關注的熱點、焦點、難點,植入創新的理念,以關愛“三留”人員為切入點,引入了長江265基金會、保山學院“四葉草”社會工作服務中心兩個社會組織,嘗試開展“留守老人關愛陪護”和“三區”社會工作人才支持計劃兩個項目,惠及全縣49個村2256名留守老人、仁和鎮復興、五樓社區135名留守兒童。該項創新填補了政府管理和社會治理的空白、彌補了政府資金投入的不足、引進了先進的管理經驗和技術、發現和培養了基層社會管理人才,為村(社區)儲備了后備干部,鞏固和加強了基層民主政治建設。

(五)養老服務體系建設成效初顯。一是高齡補助管理規范。現全縣共有8028名高齡老人,全年發放高齡補助487.31萬元。二是補短板夯實養老服務設施。目前,全縣共建設養老服務中心項目1個(處于協議解除階段);建成投入使用敬老院3個(中心、由旺、仁和),在建3個(甸陽、姚關、太平);全縣居家養老服務中心建設項目17個,建成投入使用8個,在建9個;農村互助養老服務站4個,建成投入使用2個,在建2個;老年人日間照料中心項目2個,建成投入使用1個,建成未投入使用1個。三是養老服務中心解除協議工作有序推進。目前已完成居家養老服務中心(13F)、老年人綜合服務樓(9F)兩幢樓的回購,其他幢樓結算審計也已結束,正在辦理回購相關事宜;土方工程與施工方達成不了協議,樁基工程正在對量,其他工程正在辦理回購相關事宜。

(六)雙擁優撫安置政策全面落實。一是認真貫徹落實涉軍群體的政治待遇和生活待遇。目前我縣共有重點優撫對象2653人,優撫資金已全部實行按季度社會化發放,2018年發放優撫資金1554.33萬元;今年共接收安置2017年秋、冬季退役士兵43名,按照政策規定,以安排工作、自謀職業、自主就業等方式圓滿完成安置任務。同時,通過春節、“八一”慰問走訪等持續開展雙擁工作;適時組織各類文體活動,豐富涉軍群體精神文化生活;二是密切關注和掌握涉軍群體的思想動態,做實做細政治思想工作,積極化解涉軍矛盾;三是千方百計籌措資金480萬元,幫助重點優撫對象解“三難”。

四、存在的問題和整改情況

(一)存在的問題

綜上,本部門預算績效管理工作取得了一些成績,但也存在一些問題需要解決。

一是人員素質有待進一步提高。由于預算績效管理工作培訓以往僅限于財務管理人員,且開展時間較短。對預算績效管理認識不到位、理解不充分,對預算績效管理業務不了解、不熟悉,對工作重點把握不到位,對項目預算編制、執行、績效評價工作還未擺脫財務考評影響。

二是預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后,整體預算編制由財務工作者統籌,財務工作者除應對單位日常財務管理等外,無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。

三是部分項目執行與預算支出指標差距較大。部分項目在預算時未能充分預料和考慮到來年的政策變化,導致實際支出與預算相差較大。

(二)整改情況

1.加強培訓,擴大培訓范圍。希望上級部門在以后年度開展財政預算工作布置會時,對其他部門相關人員也進行培訓,進一步統一認識,充實業務知識。

2.督促預算項目負責人加強項目管理。在布置預算績效管理工作時,相關負責人已督促各項目負責人從預算編制開始,收集、匯總項目各個階段的痕跡資料,做好項目檔案管理,提醒和督促加快資金撥付和使用

五、績效自評結果應用

(一)評價結果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據。同時,根據績效自評情況,不斷補充完善績效評價指標。      

(二)建立部門整改機制,認真落實整改意見,總結完善制度辦法,合理調整資源配置的積極作用,不斷提高預算績效管理水平。并及時向上級部門報送整改情況。

(三)建立績效管理問責制度:按照花錢必問效,無效必問責機制,加強項目績效的監督檢查,對出現違規違紀責任人進行問責。

六、主要經驗及做法

(一)領導重視,全程參與

縣級人民政府、財政局2018年度預算布置會召開后,本部門根據預算編制會議精神,明確各項目責任人并負責具體預算編制,同時,認真執行財政預算編制要求。預算編審完成后,隨即召開專題會議討論納入年度項目庫項目及資金額度。項目實施階段,詳細的實施方案需經局黨組會認真討論,方可執行。

(二)加強管理制度建設

為順利開展項目預算編審、執行、管理工作,本部門成立了預算編審和預算項目執行領導小組。

七、其他需說明的情況

 

施甸縣殯儀服務中心整體支出績效自評表附件5.xls  45K 施甸縣殯儀服務中心2018年整體支出績效自評報告附件4.doc  47K 施甸縣民政局部門整體支出績效自評表 附件5.xls  44K

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