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施甸縣發展和改革局2020年部門預算編制說明

索 引 號:0152588-8-/2020-0218001公開目錄:財政預決算發布日期: 2020-02-18 發布機構:施甸縣發展和改革局

監督索引號53052100130300000

目錄

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(二)機構設置情況

(三)重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

(二)財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

    (三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

部門預算2020年收支增減變化

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(三)國有資產占用情況

(四)重點項目預算績效目標情況

 

施甸縣發展和改革局2020年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

(一)部門主要職責

1.擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,受施甸縣人民政府委托向施甸縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告。牽頭組織國民經濟和社會發展規劃體系建設,負責縣級國民經濟和社會發展規劃、區域規劃、專項規劃與國家、省、市發展規劃的統籌銜接,受理縣級重大專項規劃的立項申請,銜接市級總體規劃。起草國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關地方性法規、政府規章草案。

2.提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程、重大項目等評估督導,提出相關調整建議。

3.統籌提出國民經濟和社會發展主要目標建議,監測預警經濟和社會發展態勢趨勢,提出調控政策建議。綜合協調經濟和社會發展政策,牽頭研究經濟和社會發展應對措施。調節經濟運行,協調解決經濟運行中的重大問題。負責組織全社會重要物資的緊急調度,參與應對有關重大突發事件。

4.負責研究全社會資金平衡和財政、金融體制改革等問題。參與擬訂財政、土地等政策,綜合分析財政、金融、土地政策執行效果并提出對策建議。研究提出直接融資的發展戰略和政策建議。牽頭研究全縣財經領域重大問題,提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議,負責綜合協調、督促落實全縣財經工作方面的重要事項。

5.指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作,提出相關改革建議。推動現代市場體系建設和供給側結構性改革。協調推進產權制度和要素市場化配置改革。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度,推進國有企業混合所有制和壟斷行業改革。

6.提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化政策建議,牽頭推進實施。擬訂并組織實施施甸縣主動融入和服務“一帶一路”建設、長江經濟帶發展、建設面向南亞東南亞輻射中心等國家戰略的規劃和政策。承擔統籌協調走出去有關工作,負責施甸縣參與國際、國內區域合作項目的協調指導工作,擬訂參與國際、國內區域合作的中長期規劃和政策措施。牽頭貫徹執行國家、省、市外商投資準入負面清單制度。負責全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

7.負責投資綜合管理,擬訂固定資產投資總規模、結構調控目標、政策及措施。負責銜接平衡需要安排中央和省、市投資及有關重大建設項目的專項規劃,負責對縣級基本建設投資計劃進行統籌管理,指導基本建設投資計劃的執行。安排中央和省、市分配的及縣級財政性建設資金。按照規定權限審批、核準、備案和審核重大項目。提出利用外資和境外投資的戰略、規劃及有關政策建議,按權限審核或上報涉外重大項目。指導上報和協助管理國外貸款項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

8.推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策,組織擬訂相關區域規劃和政策,統籌推進實施重大區域發展戰略。組織擬訂和實施老少邊窮及其他特殊困難地區發展規劃和政策,組織實施易地扶貧搬遷、以工代賑等。統籌協調區域合作。組織編制并推動實施新型城鎮化規劃。

9.組織擬訂綜合性產業政策,協調推進經濟結構戰略性調整。協調一二三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃、計劃和重大政策。協調農業和農村經濟社會發展的重大問題。協調推進重大基礎設施建設發展,組織擬訂并推動實施服務業及現代物流業戰略、規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢,擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

10.推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策,提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。會同相關部門規劃布局重大科技基礎設施。負責高新技術產業發展的綜合管理,組織擬訂并推動實施高新技術產業和戰略性新興產業發展規劃政策,協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

11.負責重要商品總量平衡和宏觀調控,按照規定權限編制重要工業品、原材料和農產品進出口總量計劃并監督執行,根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整。會同有關部門擬訂縣級儲備物資品種目錄、總體發展規劃。

12.負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接,協調有關重大問題。組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃,統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革,研究提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議,協調社會事業發展和改革中的重大問題。參與起草人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等推進社會事業的發展政策草案。牽頭開展社會信用體系建設。

13.推進實施可持續發展戰略,推動生態文明建設和改革。綜合分析研究經濟社會與資源環境協調發展的重大戰略問題,擬訂發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策并組織實施,參與編制生態建設、環境保護規劃,協調生態建設和資源節約綜合利用的重大問題。綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出能源消費控制目標、任務并組織實施。負責縣級權限范圍內水利水電工程移民安置規劃大綱和移民安置規劃的審批、移民政策的審定。

14.組織起草價格和收費方面的規范性文件草案,擬訂政策措施并組織實施。組織擬訂價格和收費改革調整方案以及管理范圍、原則和辦法并組織實施。擬訂實行政府定價和政府指導價的商品和服務價格,參與重要建設項目的可行性研究,提出有關價格建議。負責重要農產品、重要商品和服務的成本調查、監督管理及政府制定價格的重要商品和服務價格的成本監審工作。

15.擬訂價格調控和監管的政策措施。負責價格運行分析,監測分析價格總水平、重要商品和服務價格、專項價格,建立價格監測預警體系,實施價格預測預警和應急監測,提出價格總水平控制目標和實施價格干預措施的建議,負責價格調節基金管理、價格認定監管和涉案財物價格認定工作。

16.負責按照省“數字云南”的發展規劃部署,組織協調推進縣“數字云南”建設的工作落實。

17.貫徹落實國家關于糧食流通和物資儲備工作的法律法規和規章。擬訂起草全縣糧食流通和物資儲備管理的地方性法規、政府規章草案和有關政策并監督執行。研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。承擔全縣軍糧供應的相關工作。承擔縣糧食安全行政首長責任制考核領導小組辦公室日常工作。承擔全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。研究提出糧食購銷政策和最低收購價原則的建議并組織實施。

18負責縣級糧食、棉花、食糖等重要物資和應急儲備物資的管理。根據全縣儲備總體發展規劃和品種目錄,組織實施縣級重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理,落實有關動用計劃和指令。負責水庫、電站移民后期扶持行政管理。貫徹落實國家和省、市制定的物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范并監督執行。監測重要物資供求變化并預測預警。負責全縣糧食流通統計工作。承擔縣級物資儲備單位安全生產的監管責任。

19根據全縣儲備總體發展規劃,統一負責儲備基礎設施建設和管理。擬訂全縣儲備基礎設施、糧食流通設施規劃和全縣糧食市場體系、糧食現代物流體系、糧食質量監測體系建設與發展規劃并組織實施,管理有關儲備基礎設施、糧食流通設施、糧食現代物流體系和糧食質量監測體系國家和省、市投資項目。

20.負責對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責糧食流通監督檢查,負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全、原糧衛生的監督管理,組織實施全縣糧食庫存檢查工作。

21.負責糧食流通行業管理,制定行業發展規劃、政策,貫徹落實糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準,制定有關技術規范并監督執行。負責糧食流通、加工行業安全生產的監督管理。指導國有糧食企業的財務管理,協調落實糧食風險基金的使用、管理和糧食信貸、稅收、財務的相關政策。負責糧食和物資儲備的對外合作與交流。

22.負責煤、電、油、氣等能源資源管理,擬訂發展戰略、規劃、產業政策并組織實施;推進能源體制改革,擬訂有關改革方案,協調能源發展和改革中的重大問題。負責能源的行業管理,擬訂能源行業標準和準入條件,監測能源發展情況,銜接能源生產建設和供需平衡,指導協調農村能源發展工作。負責能源行業節能和資源綜合利用,組織推進能源重大設備研發,指導能源科技進步、成套設備的引進消化創新,組織協調能源的重大示范工程和推廣應用新產品、新技術、新設備。負責能源預測預警,發布能源信息,參與能源運行調節和應急保障。負責開展能源對外合作,按照規定權限核準或審核能源境外投資項目。

23.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

我局是全額撥款單位,施甸縣發展和改革局機關下列11個內設機構,施甸縣發展和改革局行政編制 26 其中,正科級領導職數 2 名:局長兼縣委財經委員會辦公室主任 1 名,副局長兼糧食和物資儲備局局長 1 名;副科級領導職數 3 名:副局長 3

2020年部門預算實有在職職工27行政22人、機關工勤人員5人。

)重點工作概述

1.脫貧攻堅扎實開展。一是做好全縣易地扶貧搬遷工作業務指導,協調、督促、指導責任鄉鎮易地扶貧搬遷具體工作,目前,全縣34個易地扶貧搬遷集中安置點已全部竣工,5141戶安置房建設全部竣工。申報易地扶貧搬遷后續扶持補短板項目3個,總投資2865萬元,其中:申請中央補助資金1921萬元;二是深入掛鉤太平鎮下壩村開展掛包幫扶工作,派駐工作隊員3人,爭取到中央預算內資金620,實施下壩村村組道路10公里,扎實開展“戶戶清”、“作戰圖”、人居環境提升等工作。

2.經濟社會穩步發展。牽頭編制《施甸縣2018年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2019年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》,及時動態地對全縣經濟運行情況與發展趨勢進行跟蹤監測,力促全縣各項經濟指標平穩增長。2019年全縣生產總值力爭完成增長10%

3.項目建設有序推進。一是科學編制好項目計劃。編制了《施甸縣2019年規模以上固定資產投資計劃》,全縣2019年固投計劃盤子115項(不含前期80項),總投資402億元,年度計劃完成投資97.09億元;編制了省、市“四個一百”計劃。列入省級“四個一百”重點建設項目共3項,列入“市級四個一百”項目46項;編制了《保山市2019“五網”建設推進計劃》,全縣列入“市級五網”項目9項。二是強化項目前期。認真貫徹落實《保山市人民政府辦公室關于做好全市2020-2023年重點前期項目儲備工作的通知》精神,在新型城鎮化、鄉村振興、“三張牌”、六大產業、美麗縣城等領域謀劃了一批不低于4000億元的項目;根據國家2020地方政府專項債券安排政策,圍繞交通基礎設施、農林水利、生態環保、社會事業等8個領域成功儲備項目25個,總投資261億元,申請債券資金99億元,占總投資的37.9%三是強化項目服務。切實做好“放管服”工作,項目均進入投資監管平臺審批,實現一項一碼。同時加強對重大項目、扶貧項目及中央預算內投資項目加大督促檢查力度,切實進一步規范項目建設程序,加快項目推進速度2019年力爭完成固定資產投資85億元。

4.工作任務有效落實。切實牽好頭、履好職,各項工作開展有力。一是強化縣城建設。成立了施甸縣“美麗縣城”建設工作領導小組和工作指揮部,編制了《施甸縣“美麗縣城”建設實施方案》和《施甸縣“美麗縣城”建設可行性研究報告》并通過縣規委會評審,預計全年完成投資3.7億元。二是強化社會信用建設。認真落實上級社會信用體系建設各項重點工作,發揮信用信息歸集共享樞紐作用。三是物價管控不斷加強。認真落實國家和省減免費政策,穩妥推進資源環境價格改革,做好價格監測認定服務。四是加強糧食管理。預計2019年底完成糧食銷售750萬公斤、食用植物油銷售2.1萬公斤、2019年完成油菜籽收購14萬公斤,有效保證各級儲備糧油儲得進、管得住、調得動、用得上。

5.自身建設不斷強化。一是強化學習氛圍。堅持學習貫徹黨章、習近平總書記重要講話精神,認真開展“四真四假”、“不忘初心、牢記使命”專題學習教育活動。積極組織開展學習強國、群眾安全感滿意度測試等學習活動。二是加強作風建設。簽訂的黨風廉政建設工作責任書,深入開展扶貧領域腐敗和作風問題專項治理、到基層不按規定交納伙食費和同城接待問題自檢自查。三是狠抓意識形態。每季度分析研判1次本單位意識形態領域情況,先后召開9次理論中心組學習。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201911月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制26人,其中:行政編制 26人,事業編制0人。在職實有27人,其中: 財政全供養27人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 34人,其中: 離休 0人,退休 34人。

車輛編制2輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入33708930.00,其中:一般公共預算財政撥款33708930.00,政府性基金預算財政撥款0,國有資本經營預算財政撥款0,事業收入0,事業單位經營收入0,其他收入0,上年結轉0

與上年對比增加29566990.00元,主要原因分析是2020年年初安排特色小鎮項目前期工作經費30095000.00

(二)財政撥款收入情況

2020年部門預算財政撥款收入33708930.00,其中:本年收入33708930.00,上年結轉0。本年收入中,一般公共預算財政撥款33708930.00(本級財力33708930.00,專項收入0,執法辦案補助0,收費成本補償0,財政專戶管理的收入0,國有資源(資產)有償使用成本補償0),政府性基金預算財政撥款0,國有資本經營預算財政撥款0

與上年對比增加29566990.00元,主要原因分析是2020年年初安排特色小鎮項目資金30095000.00

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出33708930.00財政撥款安排支出 33708930.00,其中,基本支出3613930.00與上年對比減少528010.00主要原因是2020年在職人員比2019年減少5項目支出30095000.00與上年對比增加30095000.00主要原因是2019年未安排項目資金預算,2020年年初預算安排特色小鎮項目資金支出預算30095000.00

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于1201 一般公共服務支出32375533.00元,其中:2010401行政運行2280533.00元;2010499其他發展和改革事務支出30095000.00元。

2208社會保障和就業支出453492.00元,具體為2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出453492.00元。

3222糧油物資儲備支出879905.00元,具體為:2220101 行政運行879905.00元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出3613930.00,項目支出30095000.00)。主要用于:

1301工資福利支出3143649.00元,其中基本支出3143649.00元,項目支出0元。

2302商品和服務支出4329317.00元,其中基本支出434317.00元,項目支出3895000.00元。

3、對個人和家庭的補助4035964.00元,其中基本支出35964.00元,項目支出4000000.00

4310資本性支出22200000.00,其中基本支出0,項目支出22200000.00

五、省對下項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金2470元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

施甸縣發展和改革局2020年“三公”經費安排39942.00元,與上年對比無增減。

(二)部門預算2020年收支增減變化

1、收入:2020年部門預算財政撥款收入33708930.00元,與上年對比增加29566990.00元,主要原因分析是2020年年初安排特色小鎮項目資金30095000.00元。

2、支出:2020年部門預算總支出33708930.00元與上年對比增加30095000.00元主要原因是2019年未安排項目資金預算,2020年年初預算安排特色小鎮項目資金支出預算30095000.00元

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃油費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費16938.00元,水費2700.00元,電費6000.00元,差旅費29064.00元,培訓費15714.00元,公務接待費15910.00元,勞務費33600.00元,工會經費556686.00元,公務用車運行維護費24032.00元,比上年減少39300.00元,同比減少16.38%,減少的原因是:根據施辦字〔2019〕13號于印發《施甸縣發展和改革局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知文件精神,結合職能職責劃轉施甸縣發展和改革局2020年實有在職人員27人,2019年部門預算實有在職人員32人,同比減少5人,核定的機關運行經費-商品和服務支出也相應減少等。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20201231日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

(四)重點項目預算績效目標情況

1.概述項目績效目標完成情況。截止20191227日,易地扶貧搬遷項目已到位資金155366.52萬元,其中:中央預算內資金17551.20萬元,地方政府債券資金21311.18萬元,專項建設基金10924.50萬元,農發行貸款28161.15萬元,國家低成本長期貸款45909.50萬元,新增地方政府債券資金31509.00萬元。共撥付資金155358.11萬元,其中:中央預算內資金17551.20萬元,地方政府債券資金21302.77萬元,專項建設基金10924.50萬元,農發行貸款28161.15萬元,國家低成本長期貸款45909.49萬元,新增地方政府債券資金31509.00萬元。結余8.41295萬元。截止20191225,已入住514121939人,建檔立卡貧困戶搬遷入住率為100%目前,對象已全部確定并在國辦系統進行標注。

善洲小鎮和擺榔金布朗風情小鎮的游客服務接待中心建設項目均已封頂,目前正在進行室內裝修;善洲小鎮濕地景觀設計(一期)建設項目已完工;擺榔金布朗風情小鎮打歌廣場已完工,各項工作正在穩步有序的推進,特色小鎮創建工作已初見成效。目前善洲小鎮2019720日隆重舉辦荷花節,整個活動持續了20天,累計接待游客約14萬人次,有效的促進了當地稅收、就業和品牌的創建。火星山溫泉休閑養生度假中心完成臨時性精品帳篷酒店、溫泉體驗館的建設。201898日,溫泉體驗館正式面向游客開放,日接待游客量可滿足800人;201897日,配合施甸縣團委成功舉辦施甸縣第四屆青年相親聯誼活動;20181026日火星山溫泉休閑養生度假中心正式向游客開放,提供精品帳篷酒店體驗、露營、特色餐飲、自助燒烤、音樂晚會、特色烤茶烤酒、水上游樂園和垂釣等休閑旅游項目。201965日舉辦龍蝦節,讓游客體驗釣龍蝦、龍蝦宴、戶外親子等活動,累計接待游客約1000人。擺榔金布朗風情小鎮20187月、20197月隆重舉辦藍莓節,小白龍千畝藍莓園全面對外開放,同時開展布朗族篝火打歌活動,讓游客真正體驗布朗族民族風情。通過各類活動的開展,進一步提升了善洲小鎮和擺榔金布朗風情小鎮的知名度,特色小鎮的創建,為施甸的跨越發展和脫貧攻堅找到了新的支點。

2. 概述本單位整體支出績效目標實現情況。2019年特色小鎮建設項目、易地扶貧搬遷建設項目產出指標、效益指標、滿意度指標完成度均為100%,完成質量為優。

 

 

 

 

施甸縣發展和改革局

2020年2月17日

 

監督索引號53052100130300111

預算公開發改局.xlsx  41K

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